采購競聘報告精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇采購競聘報告范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

立足崗位、從我做起、從現在做起

感謝大家給了我一個展示自己的機會，我為能參加此次“材料供應員”的競聘上崗而感到自豪。

我現在大屯項目部從事材料保管工作，接觸到材料保管工作，使我體會到管理在企業經營中的重要性，用管理提高企業的水平，向管理要效益，從管理中降低成本。這就是要求我們從平時的工作入手，從細微處做起，從我做起，從現在做起……

我認為作為一名材料供應員，應該從以下幾個方面做材料管理工作：

1、開工前的準備編制物資采購計劃

根據工程材料預算編制采購計劃，進行材料采買招標，依據“貨比三家”的原則選定合格的物資供方，并做好合格供方的評審工作。

2、工程進行中各類材料的保管

到貨驗收及材料擺放，針對現場實際情況對所到貨物進行驗收。產品材質證、合格證及說明書等資料收集存檔。

3、工程結束材料核銷

在工程告一段落時，將材料計劃實行消耗對比，進行成本核算，發現問題分析問題，為下一個工程項目材料采購做準備，為公司各職能部門提供所需的數據作分析報告。

作為競爭上崗的積極參與者，我希望在競爭中獲得成功，但是我決不回避失敗，不管最后結果如何，我都將堂堂正正做人，兢兢業業做事。

怎樣做好材料管理員

設備材料部材料供應員競爭者：___

如果我成為一名材料管理員,我一定會努力做好材料管理工作,我主要從以下幾方面做好材料管理工作.

第一、做好材料采購的準備工作

第二、做好材料價格控制工作

第三、做好每月的材料統計，核對各種報表工作

第四、配合項目部，各專業分公司相關人員做好材料驗收入庫和保管工作

在材料管理方面的幾點建議

1、在施工用料上節約浪費現象要有獎懲制度或措施

2、材料計劃要有責任心和嚴肅性

3、加強對到貨材料的保管，避免丟失和浪費

我們安裝公司中有些專業分公司對領出庫的材料缺乏有效的保管措施，施工現場丟失、浪費現象還普遍存在。我就看見過個別職工下班時把小包焊條扔在現場，把未用完的小半桶油漆倒掉的浪費現象。丟掉，倒一小點材料對職工來說沒有什么損失，但對我安裝公司來說不僅是材料的損失，還有職工素質的形象和榮譽上的損失。

篇(2)

非常感謝各位領導給我們提供這次展示自我，挑戰自我，成就事業的機會。我叫，今年32歲，大專學歷。96年8月，應聘加入雙匯集團，分配到，從一名普通工人做起，很快成為車間技術骨干，98年2月份進入生產中心，從事集團公司生產管理工作，擔任生產中心副主任至今。

今天我競聘的職務是肉制品生產部副部長。我的競聘報告共分三部分：1、自身優勢；2、對肉制品生產部工作的認識；3、工作思路。

第一部分自身優勢

我認為，競聘肉制品/，！/生產部副部長一職有下列優勢：

1、我具有忠于雙匯、奉獻雙匯的精神，同時對雙匯有深厚的感情。

八年的雙匯生活已使我融入雙匯，是雙匯給我生活的根基，是雙匯給我提供了展示才能的舞臺，我忠于雙匯，我愿把我的一切奉獻雙匯，為雙匯大業、為肉制品事業部的發展貢獻自己的微薄之力。

2、我具有吃苦耐勞，務實熱情，敢于承擔重任的工作作風。

我的雙匯生涯是從包裝車間推成品車開始的，這種磨練使具備了吃苦耐勞、務實熱情、敢于承擔任何壓力的工作作風。在肉制品業競爭激烈、經營比較困難的今天，我參與肉制品生產部的競聘，就是因為我深知“無限風光在險峰，工作難度越大，越能鍛煉人”。在以后的工作中，我將按照事業部的工作目標、工作要求，踏實工作，不斷創新思路，勇于承擔各種壓力。

3、我具有比較豐富的生產管理經驗和協調能力，能更好地組織協調各工廠、各部門的工作。

我在生產中心一直主抓肉制品的計劃管理、生產組織工作，具備了一定的生產管理知識和經驗，同時煉就了我較強的生產組織、協調能力。生產部需要協調技術、銷售、采購、生產、物流等部門，具備較強的協調、組織能力非常重要，我認為我具有這方面的能力。

4、熟悉肉制品業生產情況，能夠快速適應新的工作。

我起步于一名普通工人，在生產一線掌握了肉制品從原料加工到產品包裝入庫的全過程，掌握了生產肉制品主要設備的操作技術要點，熟悉了肉制品工藝知識和產品加工標準；在生產中心我一直負責協調集團公司肉制品業工作，熟悉各單位的設備、產能、生產布局和產品結構，熟悉肉制品業生產經營情況和成本核算體系；制定并完善了高低溫肉制品集中配送規范，對集團公司肉制品業物流配送體系非常熟悉；對集團公司《肉制品業生產管理標準化》文件的制定，標準化的推進非常清楚。這些知識和經驗，使我能很快適應新的工作要求。

第二部分：對肉制品生產部工作的認識

肉制品事業部作為集團公司一個主導的生產經營主體，必須確保供應鏈順暢，控制好銷售、采購和生產，實現產、供、銷三統一。就生產部的工作，我認為要做好以下四個方面：

1、做好肉制品生產計劃的編制、下達，保證按生產計劃嚴格實施，保證市場供應，保證產品的新鮮度。

2、對生產過程進行人員管理、過程控制、安全管理、成本控制并跟蹤，落實生產過程中的供應鏈管理。

3、全面推行生產標準化，落實生產管理標準化，提高產能、提高勞效，增加企業贏利水平。

4、加強各生產單位成本核算與考核，加強各單位生產成本的對比與總結，并對生產成本異常的單位進行跟蹤，確保各肉制品單位成本最低，創利水平最高。

為此，對做好肉制品生產安排、生產協調、生產管理工作我充滿信心。

第三部分：工作思路

如果我競聘成功，我將協助生產部長做好以下七個方面的工作：

一、圍繞工作目標，做好與四個部門的銜接，實現產供銷三統一。

四季度肉制品事業部計劃生產高低溫肉制品20.5萬噸，實現利潤1.3億元，噸均創利634噸，要實現這個目標，必須加強與技術、銷售、采購、生產四個部門的銜接，解決目前生產與銷售的不平衡，生產設備布局與市場需求的不協調。

1、做好與技術部門的銜接：

市場在變化，消費觀念也在變化，我們的產品就要不斷調整，因此，必須不斷開發新產品，培育新產品，重點推出新產品，而要想培育上量的產品，實現規模化的生產，必須有現代化的設備做支撐，也就是說開發產品不僅要適應消費者，還要與生產實際相匹配，只有這樣，才能培育集團公司新的主導產品。

2、做好與銷售部門的銜接：

肉制品業是一個朝陽產業，是集團公司必須“做深做透，做大做強”的產業，按照市場規律必須嚴格“以銷定產“，牢固確立”市場第一“的觀念，各種產品都有其消費的規律性，也就是市場需求的規律性。因此作為生產管理者必須了解市場，了解不同時期的市場需求，預測現有產品在不同時期的銷售需求情況，才能提前決策，更好地合理調配各種生產資源，實現對生產組織、生產管理的“游刃有余”。

3、做好與采購部門的銜接：

作為肉制品業，要保證生產正常進行，必須有充足的原料做保障，因此要加強與采購部門的銜接，及時為采購部門提供需求信息，實現采購與生產的有機統一，要根據不同時期的原料市場、原料價格的變化，調整生產，實現產品的最佳組合，即產品符合標準要求，又達到成本最優，創利水平最高。

4、做好與生產部門的銜接：

生產組織、生產管理的職能主要是做好生產安排，指導生產并進行監督考核。因此對每一個生產廠家必須有一個全面的了解，包括各個工廠的人員、設備、產能、資源、當地消費習慣、外部環境、市場狀況，只有這樣，才能在產品布局、生產 規劃、生產組織、產品發運上做到資源有效配置、合理利用，使生產與市場需求充分對接。

只有實現與技術、銷售、采購、生產的有效銜接，才能理順供應鏈，實現肉制品業生產按訂單運作，落實產品的新鮮度管理。我在生產中心規范落實了高低溫產品集中配送，制定了高溫火車裝車管理規范，以后從定單收集、審核、生產加工、備貨、派車、裝車等各個環節入手，加強肉制品進、銷、存管理，落實肉制品72小時訂單管理，對出現問題的責任單位領導進行處罰，實行“日通報、周總結、月兌現”，最終實現產、供、銷三統一。

二、完善質量管理體系，建立內部市場質量鏈。

隨著消費者保護意識的加強，特別是今年質量問題非常多。1-8月份市場反饋肉制品質量問題1483起，其中雜質問題714起，占48.15％，品質問題629起，占42.41％，抽檢不合格5起，占0.34％，其他問題135起，占9.1％，已經危及到食品安全，分析原因主要是執行力差，管理不善造成的。我認為應從以下四個方面加強管理：

1、以質量考核為基礎，做深做精工廠內部管理，強力推行生產加工標準化，實現集團公司肉制品生產管理標準化。

2、繼續推行完善肉制品市場反饋質量問題處罰制度，對市場反饋質量問題，生產部每月進行匯總，并按損失金額的多少進行排序，實行質量“一票否決權”。

3、在各肉制品廠建立內部市場鏈，下道工序作為上道工序的市場，下道工序有權檢查上道工序的產品，發現問題實行對獎對罰，激勵員工的工作熱情，提高員工質量意識。

4、配合技術、質檢、安全等部門對食品安全實行巡回檢查，發現問題就地整改。

三、降低生產成本，提升產品競爭力。

肉制品生產成本包括原材料成本和制造費用兩個方面。要提升產品市場競爭力，必須從這兩個方面加強控制，提高產品的創利能力。

對原材料成本，實行考核通報處罰制。生產部將在生產中心現有原料綜合利用率考核的基礎上，一方面拓寬考核范圍，另一方面加強檢查，杜絕弄虛作假，對低于考核標準的單位除進行集團公司通報外，還要進行經濟處罰，經濟處罰實行連帶制，對責任人、車間主任、生產部長、項目經理實行“四三二”處罰制，即“責任人40％、車間主任20％、生產部長20％、項目經理20％”。

對費用成本，一方面生產部按照一個工廠穩定幾個品種，一個規格盡可能固定到一個單位生產的原則，分解生產計劃，有效整合資源，優化生產流程，另一方面實行目標成本層層分解制，按照年度費用計劃，將公司指標分解到部門、車間，由各部部長、車間主任負責；部門領導和車間主任再將部門指標分解到班組，班組把指標分解到個人；各級費用指標的完成情況與各級人員的收入掛鉤，項目經理對公司整個費用指標負責，收入和公司指標完成情況直接掛鉤，每月兌現。

四、突出對比，加強成本核算，樹立經營意識。

生產部對各單位的生產成本進行核算分析，對工廠的各項費用進行橫向對比、總結，找出各工廠可控費用和不可控費用。剔除工廠不可控費用，如人員工資、廠房設備折舊等，對工廠可控費用進行重點分析，制定控制措施，對工廠的生產經營，進行指導、跟蹤、監督，同時要求各工廠成立成本核算小組，根據現有產品生產工藝和現有原料庫存進行原料最佳組合，實現產品最大贏利水平。

五、推行標準化操作，實現管理標準化。

生產中心通過理論與實踐有機結合，已經出臺了《集團公司肉制品生產管理標準化》，我將按照集團公司肉制品生產管理標準化的要求、抽專人推行生產管理標準化，查找各單位生產加工、生產管理中不足，規范作業流程，落實生產管理標準化，完善標準化管理，同時制定處罰措施標準化，對不按標準操作的，按標準處罰，真正把總部成熟的操作技能、先進的管理方法拷貝到異地公司，實現集團公司各個肉制品廠家生產加工的標準化、生產管理的標準化。

六、進行創新管理，實行生產管理垂直化。

為加強對肉制品單位控制力、執行力，確保生產單位嚴格按計劃生產，肉制品生產部對分廠調度室（或調度部）正副主任實行垂直化管理，即對調度室（調度部）主任的工作業績進行考核，工資多少由肉制品生產部根據考核結果確定，并以書面形式反饋各單位財務室（財務部），據此發放，同時對各單位調度室（或調度部）主任有建議任免權。

七、加強稽查與考核，實現肉制品的預算管理。

1、組建肉制品稽查隊，對各肉制品廠實行全方位檢查。

目前，控制力弱、執行力差。在生產上直接表現為政令上情不下達，產品加工不統一、供應鏈不順暢、工廠各自為政、企業經營不理想。

作為生產部副部長就是配合生產副總、生產部長組織各工廠的生產經營活動，組建肉制品稽查隊，巡回檢查全國各肉制品廠，對生產加工、生產組織、生產經營進行全方位檢查，發現問題及時通報。

2、加強生產環節的考核，為各單位生產經營提供依據。

生產部必須加強對各肉制品廠生產環節的考核，考核指標主要為產量勞效、質量、費用、出品率、配送、利潤等六大指標，這六個指標按照責、權、利相對稱原則，進行分值分配，對各肉制品廠進行綜合考評，考評結構實行周通報、月考核，一方面在整個集團公司進行橫向對比，達到互相學習、共同進步的目的，另一方面根據考核結果，對各單位的生產經營進行指導，達到預期目標。

在這里，我再次感謝各位領導能給我這次競聘的機會，無論競聘成功與否，我仍將一如既往,不斷進取，做好本職工作?！疤ぬ崒?、高度負責、迅速反應、馬上行動”是我的工作作風，我會用實際行動，回報大家、回報雙匯。

篇(3)

推進鄉村衛生院管理體制和運行機制改革，提高公共衛生和基本醫療服務能力，以科學發展觀為指導，以黨的十七大提出的人人享有基本醫療衛生服務為目標，深入貫徹國家及省市深化醫藥衛生體制改革精神，滿足鄉村居民基本醫療衛生服務需求。

二、鄉村衛生院的設置

根據鄉村行政區劃，每個鄉村設置1所政府舉辦的衛生院，原則上設在鄉村政府所在地，市衛生局負責監督和管理，鄉村予以協助和支持。鄉村衛生院建設標準和設備配置要符合國家《鄉（鎮）衛生院建設標準》要求，布局合理，規模適宜，功能適用，確保開展公共衛生和基本醫療服務所需的基礎設施和條件。鄉村衛生院按功能分為中心衛生院和一般衛生院。鄉村衛生院要設置預防保健科，負責本行政區域內的公共衛生服務工作。

三、鄉村衛生院的工作職能

（一）宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，協助政府實施鄉村醫療衛生工作。

（二）提供基本醫療服務，開展鄉村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的認療護理。

（三）開展疾病預防控制，做好本行政區域內傳染病的疫情監測、報告、防治工作。

（四）建立居民健康檔案，開展健康教育，做好慢性非傳染性疾病及精神衛生的干預防治工作。

（五）落實國家和省免疫規劃政策措施，開展孕產婦、兒童、老年人的保健工作。

（六）協助開展突發公共衛生事件應急調查和處置工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告。

（七）開展康復治療、康復訓練、提供計劃生育技術指導與服務。

（八）對所屬行政村衛生室實行鄉村衛生服務一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理的指導。

（九）協助做好區域內食品衛生、飲用水衛生、公共場所衛生、職業衛生等公共衛生工作。

（十）協助做好新型鄉村合作醫療工作。

鄉村中心衛生院除履行鄉村衛生院職責外，要協助做好對鄉村衛生院基本醫療服務的技術指導工作。

四、鄉村衛生院的改革任務

（一）改革人事制度，實行全員聘用

1、核定鄉村衛生院編制在月日前完成。按照《省鄉村衛生院機構編制標準（試行）》（機編〔2010〕2號）核定人員編制。核定的編制是鄉村衛生院崗位設置、聘用人員和核撥經費的依據。

2、科學設置崗位。依據核定的編制和職責任務，按照管理崗位、專業技術崗位、工勤技能崗位三種類別，科學合理設置崗位。其中，專業技術崗位的設置，以醫、藥、護、技等崗位為主體，并根據工作需要適當設置非衛生專業技術崗位。醫療衛生專業技術人員比例不得低于編制總額的90%，根據服務人口和工作任務合理配備一定數量的公共衛生人員。鼓勵后勤服務社會化，已經實現社會化服務的一般性勞務工作，不再設置相應的工勤技能崗位。

3、實行全員聘用在月日前完成。根據衛生院編制和崗位設置要求，實行競爭上崗、合同管理的用人機制。所在上崗人員實行全員聘用，鄉村衛生院與競聘上崗人員按照國家和省有關規定簽訂聘用合同，并按照有關規定享受相關待遇。

（1）實行資格準入制度。競聘人員應具備相應的執業資格或醫藥衛生類中專以上學歷。同等條件下，應優先聘用衛生院正式在職人員。非衛生技術人員不得從事衛生專業技術工作。

鄉村衛生院院長由市衛生局會同相關部門公開選拔、擇優聘任，每屆聘期原則上為3—5年。鄉村衛生院院長原則上要具有中級及以上專業技術資格，實行目標責任制管理。定期進行績效考核，經考核合格的可以連續聘任，考核不合格的可以提前解聘。

（2）實施步驟。①報批設崗方案。鄉村衛生院在月日前根據《省衛生事業單位崗位設置管理實施細則（試行）》的規定，依據核定的編制和職責任務，擬制本單位崗位設置方案，經本單位職代會或職工大會通過后上報。設崗方案由衛生局、編辦、人事勞動和社會保障局審核后，月日前報市人事勞動和社會保障局核準。在核準的崗位總數量、結構比例、最高等級限額內，制訂崗位設置實施方案。②確定競聘人員。由衛生行政部門按照崗位條件對競聘人員進行資格審查。③組織競聘上崗。市衛生局根據崗位職責和任職條件，采取考試、考核的方式，統一組織競聘上崗。

市人事勞動和社會保障局、衛生局按規定對鄉村衛生院完成崗位設置、組織人員定崗并簽訂聘用合同的情況進行認定。對符合政策規定，完成規范崗位設置和崗位聘用的，根據所聘崗位確定崗位工資待遇。

4、鄉村衛生院空崗人員的補充。鄉村衛生院編制和崗位空缺補充人員，必須在核準使用的編制、崗位和年度招聘計劃內，按照事業單位公開招聘有關規定擇優聘用。

（二）改革分配制度，實施績效考核。根據鄉村衛生院的功能定位，科學核定承擔的工作任務。基本公共衛生服務任務根據承擔的公共衛生服務的人口數量、服務質量和服務半徑核定；基本醫療服務任務根據近3年的醫療服務平均人次數、收入情況，并綜合考慮影響醫療服務任務的因素核定。

對鄉村衛生院績效考核，按照《省基層醫療衛生機構績效考核試點辦法》執行。月日前由市衛生局組織對鄉村衛生院進行考核，財政局、人事勞動和社會保障局等部門對考核結果進行審核；鄉村衛生院在市衛生局的監督指導下，對其工作人員進行考核。

鄉村衛生院績效考核結果作為發放補助的依據?？己撕细竦?，按照與當地事業單位工作人員平均工資水平相銜接的原則核定。不合格的，按照考核檔次確定相應的補助水平。各鄉村衛生院考核不合格的扣除補助資金，由財政局和衛生局統籌用于醫療衛生機構的能力建設。

鄉村衛生院對工作人員的考核結果，作為其考核周期（每周期為半年）崗位績效工資分配的主要依據和其晉級、獎勵以及聘用、續聘和辭退的重要參考依據。

（三）建立基本藥物制度，實行基本藥物零差率銷售。鄉村衛生院應全部配備使用《國家基本藥物目錄》內的藥品，確需使用其他藥品的，按規定在省增補的非基本藥物范圍選擇使用。國家基本藥物和省增補藥品由省組織采購，實行網上集中招標，統一定價、配送。鄉村衛生院使用的國家基本藥物和省增補藥品實行零差率銷售。原庫存藥品全部按進價銷售，且不得高于政府指導價和省采購價。其中，已實行省集中采購的藥品，銷售價格不得超過省采購價；未實行省集中采購的藥品，銷售價格不得超過規定的最高零售價格。國家基本藥物零差率銷售的具體實施時間最遲不得晚于月日。

實行零差率銷售后，由財政局、衛生局等部門依據鄉村衛生院承擔的工作任務量和人員編制情況，合理核定鄉村衛生院的收入和支出，收支差額部分通過其它多渠道予以足額補助。

基層醫療衛生機構應建立完善的藥品質量管理制度，加強基本藥物的質量管理，強化基本藥物不良反應監測，及時收集上報基本藥物不良反應數據，落實質量責任，確保使用環節藥品質量安全。

篇(4)

 

      人事行政工作總結報告

 

  時間如梭，不知不覺**即過去，新的一年即將到來。進入公司已九月有余，回首過去的工作時間里雖說沒有轟轟烈烈的戰果，但也不失一段不平凡的考驗和磨礪。以下是就入職以來的工作總結及12年的兩部分分別陳述如下：

 

  第一部分：工作總結工作內容：

 

  1、行政事務：優化員工膳食、車輛管理、油費控制、宿舍管理、辦公物資采購及控制費用、固定資產維護盤點、公司綠化等

 

  2、人事事務：績效統計、歸檔，員工考勤抽查、匯總，簡歷更新，篩選、通知安排面試等。作為行政專員，深知工作的繁瑣，小到打印、復印、傳真、各類文件歸檔和保管，大到接待、會議、結算、車輛管理、固定資產添置、采購辦公用品及對其領用情況進行備案……

 

  在完成本職工作的同時也發現很多不足之處，主要表現在以下幾個方面：

 

  1、由于行政部工作常常事無巨細，每項工作我們主觀上都希望能完成得最好，但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美;

 

  2、由于車輛管理專業知識方面的欠缺，車輛管理一直沒有很好的提高;

 

  3、抓制度落實不夠，由于公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在一定的重制度建設，輕制度落實現象。這些都需要我在今后的工作中切實加以解決。

 

  工作效率雖有所提高，但并非是最快的!接下來的個人中會根據以前工作中存在的不足，不斷改進，提高自我工作意識及工作效率，努力做好工作中的每一件事情!總的來說**年的工作是盡職盡責的，雖然亦存在著些許的不足，但這一切的一切相信也會隨著20xx年的到來而逝去。非常感謝公司可以給我一個學習與進步的舞臺，感謝各位領導，和同事對我指導和幫助!讓我在工作中不斷的學習和進步，慢慢的提升自己的能力!

 

  第二部分：**年工作計劃：

 

  1、加強專業學習，豐富自己，拓寬知識面;本著實事求是原則，做到上情下達、下情上報，及時了解部門員工的思想動態，正確引導，加強溝通，第一時間將相關情況上報上級領導;

 

  2、加強主動意識，提高辦事的實效性;全面提高執行力度，抓決策落實;新的一年，新的挑戰，我將以更好的姿態和更敬業的工作態度，投入到公司行政管理的各項工作當中，為公司整體目標實現，發揮行政應有的作用，力爭20xx年能獨立擔起行政管理的全面工作!

 

  最后，請公司領導給予我指導性意見!

 

      人事行政工作總結報告

 

  一、人事制度改革工作

 

  人事制度改革是監測中心今年的一項重大舉措，我根據中心部署，開始著手進行人事制度改革的籌備工作。人事科負責承辦人事制度改革具體工作。為很好地完成這次人事制度改革，在xxx的帶領下，我們開始著手草擬各部門考核制度、崗位說明書、各崗位任職資格、機構人員設置方案、獎金分配方案等，并對原有的部分規章制度作了修改。

 

  從人事制度改革的程序操作上，我們遵照中心的要求，參照xxx的改革方案，制定出切實可行的改革方案。為使干部職工正確認識人事制度改革的必要性和重要意義，人事科組織學習了人事制度改革的相關文件，并對監測中心以及我的各項規章制度、獎金分配辦法、百分制考核辦法進行了詳細地講解。消除了干部職工對改革的抵觸情緒，從思想上理解改革。為到達改革的目的，充分調動大家工作學xxx取性，我們抓住改革的兩個關鍵：

 

  一是實行全員聘用制，

 

  二是引入激勵機制，制定合理的內部分配方案。

 

  人事制度改革主要是在中層干部的選拔任用上，實行競聘上崗的辦法，人事科嚴格按照競聘程序推進競聘工作。為充分體現民主，我們對照應聘條件嚴格審查每名應聘人員。大家為每名參加競聘人員打分，投出自我神圣的一票，使全體職工都參與到中層干部的選拔工作中來。我每名職工都與簽訂了為期兩年的聘用合同。經過一系列的改革準備工作，到人事制度改革工作圓滿結束，實行全員聘用制。

 

  二、完善管理

 

  按照年初制定的工作計劃，繼續完善各項規章制度和崗位職責、完善各項考核制度，加大執行力度。我大部分職工均已轉正，這帶來了一些新出現的問題。為與里的實際情景協調，我們參照中心、兄弟以及地方的政策、規定，及時制定出切合實際情景的規定、制度。

 

  三、基礎工作

 

  人事科完成了職工工資正常晉級調整工資標準等項工作，新招調職工x人，人事科為他們辦理了招錄手續和調入手續，為他們工資定級，并上報中心得到批復。為今年實習期滿的畢業生辦理轉正定級手續以及職稱的評定工作。經過培訓班的學習，對人事工作的一些具體問題有了深刻地了解，對提高工作效率和工作質量起到了很大的促進作用。學習班結束以后，人事科根據新的人事檔案管理規范，統一整理了我職工個人檔案。對工作中的一些登記制度等也相應作了更趨合理的調整。

 

  今年工作得以順利完成，我們得到了領導的關心、得到了全體干部職工的理解和支持。人事科的工作關系到每名職工的切身利益，這就要求我們工作中來不得半點馬虎，為圓滿完成工作任務，人事科將在現有基礎上，努力提高業務水平、提高政治修養，做到使每名職工滿意。

 

      人事行政工作總結報告

 

  20xx年，人事科在校黨委的正確領導和上級業務部門的指導下，按照年初的目標，認真履行科室職責，圓滿完成了各項工作任務。

 

  主要做了一下工作：

 

  一、按照要求做好學校教職工的年度考核工作。

 

  二、做好了職稱評審工作。完成申報中專系列高級職稱教師3人、中級職稱2人，擬申報中學系列高級教師職稱3人，一級教師職稱4人，申報幼師教師資格260人。

 

  三、根據年度考核做好全校教職工薪級工資晉檔工作。

 

  四、做好了教職工退休手續辦理和待遇落實。辦理教職工退休5人并按政策落實退休人員的工資待遇。

 

  五、組織完成了工人技術等級考試工作。

 

  六、做好了人事檔案整理、規范、歸檔等管理工作，完成了教職工基本情況及專業技術人員數據輸入和數據庫建立。

 

  七、依據有關政策法規，根據事業單位的崗位設置與用人管理，辦理了聘用合同簽訂，做好聘用管理、受聘人員工資待遇落實等工作。

 

  八、完成了校委會交辦的其他工作。

 

  20xx年工作計劃：

 

  1、為全面提高教學質量和辦學效益，合理配置教育人才資源，優化人員結構，進一步深化事業單位人事制度改革，建立健全事業單位崗位設置管理制度，實現事業單位人事管理的科學化、規范化、制度化，堅持按照“按需設崗、競聘上崗、按崗聘用、合同管理”的人事制度及崗位管理。

 

  2、做好專業技術職務任職資格的申報、評、聘管理工作。

 

  3、根據國家離退休干部管理制度，做好離休、退休、退職手續辦理等事宜，落實離退休人員的工資福利待遇。

 

  4、做好人事檔案管理工作以及全校的機構設置，人員編制和用人計劃；組織實施人事制度改革和制定教職工聘任方案。

 

  5、做好年度考核工作，按照上級要求做好教職工工資調整工作。

 

篇(5)

文員工作，細心極其的關鍵。比如下一份文，我也會琢磨，可是會因為緊張讓大腦產生短路，這種表現就像潘總說的一句話是缺乏運籌帷幄的處事能力，急了就亂了。不過她說這種能力也與經驗有關，經歷多了，自然也會有所提高的。下面給大家分享關于人事的工作總結，方便大家學習。

人事的工作總結1人事部的工作經過這一年時間的磨合，對人員管理、工作流程、規章制度的建立與執行工作上日見成熟。為人事部日常的管理工作創造了便利的條件，也使各項人事工作更加規范化、系統化、科學化。經過這一年的工作，異常是在企業領導和同事們的指導幫忙下，我在人事工作上的業務本事和業務水平都有了很大的提高。

今年作為企業的管理年，人事部在對員工培訓方面做了很多工作，經過企業的內部培訓異常是各部門之間的交流培訓，使我在加強了對其他部門工作的了解，同時也提高了自身工作本事，對今后更好的配合各部門的工作有很大的幫忙。為了進一步在業務技能上有所提高在今年我參加了勞動和社會保障局主辦的《企業人力資源上崗證》的培訓，經過對《企業工資管理》、《勞動合同管理》、《勞動爭議與勞動仲裁》、《工傷保險管理》、《法學與勞動法》、《勞動經濟概論》六門課程的學習，增強了我對日常工作中處理問題的本事，大大提高業務技能。隨著國家職業資格鑒定的開展，在今年的下半年我還參加了"助理人力資源管理師"的學習與考試，經過不斷的學習使我增長了專業知識，開闊了視野，提高了處事本事。

在今年對各項社會保險的管理過程中，除日常工作外主要上半年進行了新一年企業本部及代管部門員工的各項保險基數核定的工作，及時、準確上報數據是這項工作的重點，經過人事部全體同事的通力協作順利完成了該項工作，為日后保險工作的管理奠定了基礎。另外在社會醫療保險方面由于現行制度的制約在門診費用及住院費用報銷上存在報銷基數比較高的問題，經過企業及人事部領導與總企業的協調和努力在今年6月份我們人事部為企業全體員工在太平洋保險企業做了補充醫療保險，使報銷基數由每年2000元下降至每年500元，這項工作的實施確實地解決了員工的看病問題，體現了企業對每一位職工的關心，提高了員工工作的進取性，穩定企業員工隊伍。

在工資管理方面，根據企業領導“規范企業用人薪酬標準”的要求，我協助人事部經理制定了企業工資改革方案，明確了企業各?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽憊ぷ始侗鵂氨曜肌2⒃?0__年初順利實行了新的工資方案。在平時日常工作中，經過與財務部一年的合作，工作開展的也比較順利，經過每月從財務部抄報代管各部門的成本費用，使我們及時了解了各部門的費用情景，發現問題及時解決。在今年9月中旬企業組織了管理部門的全體員工去四川九寨溝度假，使大家在緊張的工作之余得到了放松，充分的體現了企業對員工的關心，在這次活動當中企業一些無法離開工作崗位的同事以工作為重主動放棄了參加這次活動。這種敬業的精神是我學習的榜樣。

總的來說我在20__年度的工作在企業領導和同志們的幫忙下開展還是比較順利的，可是在工作上的還是暴露了一些自身的不足之處有待改正，增強工作的條理性，避免工作當中的粗心大意，努力提高工作質量，爭取更加出色的完成下一年的工作。

人事的工作總結2一、上半年工作總結

1、繼續健全企業各項規章制度，進一步提高企業規范化運作水平;

在企業原有制度的基礎上，完善了《12小時工作制》、《文件管理制度》、《考勤管理制度》、《采購管理制度》、《樣板房管理制度》、《員工餐廳管理制度》、《員工宿舍管理制度》等，涉及人、財、物的管理制度及規范性文件。

自今年起，物業企業所有文件統一由人事行政部負責管理，實現了文件流程登記管理，保證文件傳批效率、對文件流程進行嚴格控制。并經過由人事行政部負責統一發放，加強了內部文件傳閱，及時傳遞信息的效率。

2、在年初的計劃中，本應在三月對企業的制度及更新的部分進行一次整理和匯編，因各部門業務工作開展繁忙，重視度不足，完成速度未達預計效果。

六月，集團人力資源部牽頭進行物業企業制度匯編，對各部門、各崗位提出了新的要求，目前完成了企業層面的制度及操作規范。并針對目前存在的執行力差、職責心不足、業務處理回應速度緩慢等問題，推出《24小時回復制度》、《小區巡查制度》、《投訴處理流程》、《員工禮貌禮儀標準》等提高服務水平的相關制度。

二、人事管理

2.1人員編制

隨二期的驗收接管及又一城的介入，根據實際需要，人員編制進行了如下調整

2.2人員招聘;

物業企業上半年經過報紙、網站、現場招聘會、職業介紹所等渠道，基本完成招聘任務。上半年人員異動情景

備注：六月份因未結束，未納入統計范圍。

2.3人事費用

1-5月人事實發工資總表

2.31《保安員12小時工作制》

在增加二期安防崗位，不增加崗位編制的情景下，實施了《保安員12小時工作制》，對保安員的薪資進行了調整。試行兩個月以來，保安員基本能理解該項調整，部門人員流動率未出現異常?；窘鉀Q人員不足產生的空崗情景，并逐步消化了去年下半年積累的很多加班。

2.32有償服務提成制

隨二期入住率的提高，對有償服務的需求逐步增加。在不增加清潔人員的基礎上，試行安排休息的員工供給有償服務，并在有償服務收費中按....元小時的標準，作為工資提成給員工。目的是減少加班時長、控制人工成本，同時提高員工工作的進取性。

2.4員工培訓

上半年新員工對《員工手冊》、企業制度培訓的覆蓋率100，每周各部門開展的業務培訓平均1-2次，組織個別業務部門經理參加陽光團隊的拓展活動。在四月，組織了主管以上的員工前往....參觀，學習別人的管理經驗，找出自身不足。初步建立員工培訓檔案、培訓課程計劃及相關培訓資料等，計劃于下半年具體實施。培訓工作因一向缺乏專管人員，由部門內部兼任開展，存在培訓的資料比較單一、在組織上缺乏部門間的交叉培訓，未建立系統的培訓資料及操作規范文件等問題。這次各部門均完善了操作手冊，同時也為下半年的培訓工作建立了基礎。

2.5推行績效考核

在一月起保安部首先試行了《保安員績效考核辦法》，制定了保安員級別及相應的.工資待遇標準。經過績效考核，調動員工不斷提高工作水平及自身素質的進取性，供給了晉級、調薪的機會。先后實施的績效考核部門有客服中心、車隊。

目前，績效考核的工作尚未全面覆蓋，推廣績效考核的力度和實效性未到達真正激勵員工進取性的效果。分析原因，主要存在以下方面的原因：1)工作目標不明確，未建立實際操作的規范。2)管理人員流動性大，管理辦法亦經常改變。3)從建立績效考核標準到考核結果的過程管理不足。4)員工對績效考核的理解度、認同感有限。

三、行政管理

3.1員工餐廳

3.11應對員工反映意見比較集中的員工餐廳，經過多次的意見調查，確定大部分員工的口味，在食品衛生、份量、菜式及用餐時間上，均根據各部門不一樣班次的需要及員工意見進行了調整。

目前，員工滿意度基本到達95以上。

3.12在五月份員工餐廳收支報告中，已實現包餐費用包含餐廳電費、每月人事費用當月工具、物料采購費用、夏季每周兩次的涼茶、糖水的所有費用，在員工滿意的基礎上合理降低成本。

3.2倉庫管理

3.21經過制定《物料驗收制度》、《采購管理制度》等，首先從物料驗收的環節開始嚴格控制物料的品質，增加了由業務部門派人協助驗貨的環節，減少不合格品的發生。

其次，加大倉庫對物料的管理職責，在采購物料的價格、品質上，與歷史價格、原用物料品質進行比較，嚴格把關，不合格的一律予以退貨處理。

3.22為配合財務部做好費用劃撥的工作，工程物料的使用在月度盤點表中做到每一件物料清晰列明用在何處，費用所屬。

3.24增加了樣板房物品的管理，聯合材料部進行了徹底的核對，對遺失、錯帳、損壞等情景進行了清點。

在多次的樣板房搬遷中，倉庫參與物品的打包、清點、交接、存放等工作，彌補了以前樣板房物品清單不完整的現象。在上半年集團財務部聯合進行的資產盤點中，行政、工程倉庫均做到了帳貨相符。

3.3車隊管理

3.31根據上半年車隊被投訴的主要原因及存在問題，制訂了《司機獎懲條例》，以季度的形式進行考核，并推出安全駕駛獎。

對業主提出投訴的司機，給予懲罰，并由司機本人向業主進行解釋和道歉，提高司機對服務規范的重視。

3.32上半年，逐漸有業主提出有償用車服務的需求，有租車及租司機兩種。

為規范操作，制訂了有償服務標準，在不影響正常運行的情景下，均滿足業主的需求，服務創收。

3.4采購管理

在上半年的采購工作中，提高采購的計劃性，基本完成各部門的采購工作，及時核價。虛心向業務部門學習商品知識，在大批量不確定質量價格的采購中，聯合業務部門的主管及材料部同時到采購市場定品質及價格標準。完成了上半年工程物料供應商評估，并根據業務部門的推薦，采用了新的物料供應商，在價格上有所降低。

3.5樣板房管理

自一月份起，人事行政部正式接管樣板房，在清潔組操作規范原有的基礎上，重新制定了《樣板房管理制度》及清潔衛生標準，對樣板房的員工按清潔標準進行了全面培訓，將樣板房物品的保管職責落實到個人。接管半年以來，僅遺失兩件小裝飾物件。主動與營銷部門溝通，征詢樣板房需要改善的問題，及時調整，進取配合。

人事的工作總結3一個月時間就這樣很快的結束了，回顧自己這月以來的工作，可以說是有很多的地方值得去回憶。作為一名行政助理，我要做的工作有很多，不過我始終覺得說起來也挺小事情的，這些小事都在我不斷的工作中逐漸的去解決，自己的工作能力也得到了很大的提高。社會就是這樣，有很多鍛煉人的地方，我相信自己可以做好，不過這些都是需要自己一直不斷的努力下去，我相信自己會做好的。在領導的關心支持和同事們的熱情幫助下，不斷加強自身建設，努力提高自身修養，認真履行崗位職責，較好地完成了各項工作任務?？偨Y起來，主要有以下六個方面：

一、嚴以律己，樹立良好形象

嚴格遵守辦公室的各項規章制度，時時處處以工作為先，大局為重，遇有緊急任務，加班加點，毫無怨言。領導下達了指令，會想方設法去完成。聽從領導、服從分配，對于領導和辦公室安排的每一份工作，不論大小，都高度重視，總是盡職盡責、認認真真地去完成，從不計較個人得失、打折扣、講條件。經常自省自勵，開展批評與自我批評，嚴格約束自己的一言一行、一舉一動，樹立起了辦公室工作人員的良好形象。

二、加強學習，不斷提高業務素質

虛心的向同事學習，經常利用網絡工具和同崗位的同事交流心得，逐步的完善自我。在工作中，時時處處以領導和優秀同事為榜樣，不會的就學，不懂的就問，取人之長，補己之短，始終保持了謙虛謹慎勤奮好學的積極態度，綜合能力顯著提高。

三、積極工作，完成各項任務

九月份有個中秋節，對于我們服務行業來講，凡是節假日對我們的營業都有極大的沖擊力。所以在節日來臨之前，必須把各項工作的相關事宜一切準備妥當。按照領導的安排，認真做好各類文件、通知、打印、校對以及傳達工作;全方位為領導搞好服務，常請示、勤匯報，努力做好參謀助手，為整個辦公室工作有條不紊的開展發揮了積極作用。同時，經常深入基層調查研究，了解員工思想動態，為領導科學決策提供了可靠依據。

四、人事管理方面

相對來講，我們人事工作還存在很大需要改善的地方。這個月出現了一個嚴重的問題就是總公司已經下文要做好留人計劃方案這項工作，即“與員工談話”，可是還沒落實好，有些部門做了，可是也沒按要求做，由此可見這件事并未引起管理人員的高度重視，員工思想我們都沒了解好，我們談何留人。這幾個月基本上是新進與離職的人員不相上下，本月是離職人數大于新進。從這里面可以看出做了解員工思想工作的重要性。其中這工作沒完成有極大方面的原因是我沒做好督查工作，這是我工作失職的表現。這件事體現了我的執行力不夠強，在以后的工作中我要加強這方面的能力。

五、加強注重細節工作態度，加強語言功底，消除緊張心理

文員工作，細心極其的關鍵。比如下一份文，我也會琢磨，可是會因為緊張讓大腦產生短路，這種表現就像潘總說的一句話是缺乏運籌帷幄的處事能力，急了就亂了。不過她說這種能力也與經驗有關，經歷多了，自然也會有所提高的。

六、個人方面的事情

這個月我的激情感覺不是很高漲。領導吩咐做的事情，也做了，和同事們相處感覺也挺好的，覺得跟他們比以前都更熟了?？墒俏覅s發現自己在待人接物方面沒有了剛開始的那種耐性，見面我也笑呵呵的，可是我自己覺得有點假了。我找過原因，可能真的是因為從學校出來工作這個過渡期做得不夠好，產生了工作疲憊綜合癥。我總有自己還是個孩子的感覺，有很多事情是關乎到人情世故的東西，我覺得處理這些事情很累，也不懂得怎么樣才能做好，真的很困惑，以致越來越沒激情。

人事的工作總結420_年是我正式運行以來的第一年，一年來，在領導的正確領導、指揮下，我們努力拼搏、克服困難、無私奉獻、全力以赴，出色地完成了上級領導交給我們的各項任務。

隨著我的建章立制工作的進一步深入，人教科也相應完善了各項規章制度。在臺領導的關懷下,在中心人教處的指導下,人教科順利完成了人事制度改革工作、職稱評定工作、文秘工作等，基建檔案的整理工作已近尾聲，等待驗收?，F將一年來的工作匯報如下：

1、人事制度改革工作

人事制度改革是監測中心今年上半年的一項重大舉措，我根據中心部署，自2004年1月開始著手進行人事制度改革的籌備工作。人事教育科負責承辦人事制度改革具體工作。

為很好地完成這次人事制度改革，1月中旬,在的帶領下，我們開始著手草擬各部門考核制度、崗位說明書、各崗位任職資格、機構人員設置方案、獎金分配方案等，并對原有的部分規章制度作了修改。

從人事制度改革的程序操作上，我們遵照中心的要求，參照兄的改革方案，制定出切實可行的改革方案。為使干部職工正確認識人事制度改革的必要性和重要意義，人教科組織學習了人事制度改革的相關文件，并對監測中心以及我的各項規章制度、獎金分配辦法、百分制考核辦法進行了詳細地講解。消除了干部職工對改革的抵觸情緒，從思想上接受改革。

為達到改革的目的,充分調動大家工作學習積極性，我們抓住改革的兩個關鍵:一是實行全員聘用制,二是引入激勵機制,制定合理的內部分配方案。

人事制度改革主要是在中層干部的選拔任用上，實行競聘上崗的辦法，人教科嚴格按照競聘程序推進競聘工作。為充分體現民主，我們在競聘前下發《人員情況調查表》和《個人應聘意向表》，對照應聘條件嚴格審查每名應聘人員。在競聘演講會上為每名職工下發《中層干部競聘演講民主評議表》，大家為每名參加競聘人員打分，投出自己神圣的一票，使全體職工都參與到中層干部的選拔工作中來。

在4月16日召開的簽約大會上，我每名職工都與簽訂了為期兩年的聘用合同。通過一系列的改革準備工作，到4月20日我人事制度改革工作圓滿結束，我臺實行全員聘用制。

2、健全制度

3、完善管理

按照年初制定的工作計劃，繼續完善各項規章制度和崗位職責、完善各項考核制度，加大執行力度。

2004年，我大部分職工均已轉正，這帶來了一些新出現的問題。為與里的實際情況協調，我們參照中心、兄弟以及地方的政策、規定，及時制定出切合我臺實際情況的規定、制度。圍繞人事制度改革，制定完善一系列崗位人員職責40條、崗位職責15條、管理制度、規定13條、考核制度、獎懲制度11條、以及《職工請銷假及假期待遇的有關規定》、《考勤辦法》等。

4、整理基建檔案，

5、迎接總局驗收

為確保我臺工程竣工驗收工作的順利完成，在機房有關人員的支持下，

參照城建檔案管理辦法、建設工程文件歸檔整理規范和對工程建設檔案管理暫行規定，對工程相關資料進行了分類、歸檔和造冊，全部文檔、資料分工程資料、技術資料兩大部分，共計十九卷，107冊，1007份。其中：

工程資料共計16卷，71冊，776份。包括建臺的函件、請示、批復、可研、征地手續資料、工程建設審批手續、相關證書、勘察設計文件、報告;土建招標、裝修及道路邀標資料;工程概預算、審計報告、財務決算報告;監理文件;施工資料;鍋爐房、消防、空調、鑿井等工程技術資料;電力工程資料;工程竣工文件資料;工程匯報等。

技術資料共計3卷，36冊，231份。包括天饋線工程技術資料;監測網絡技術資料;電氣設備資料等。

6、基礎工作

人教科完成了職工工資正常晉級調整工資標準等項工作，2004年新招調職工6人，人教科為他們辦理了招錄手續和調入手續，為他們工資定級，并上報中心得到批復。為今年實習期滿的單中專畢業生辦理轉正定級手續以及職稱的評定工作。

通過今年7月份的中心人事干部培訓班、8月份中心文秘干部培訓班的學習，對人事工作和文秘工作的一些具體問題有了深刻地了解，對提高工作效率和工作質量起到了很大的促進作用。

學習班結束以后，人教科根據國家新的人事檔案管理規范，統一整理了我職工個人檔案。對文秘工作中的一些登記制度等也相應作了更趨合理的調整。

今年工作得以順利完成，我們得到了領導的關心、得到了全體干部職工的理解和支持。人教科的工作關系到每名職工的切身利益，這就要求我們工作中來不得半點馬虎，為圓滿完成工作任務，人教科將在現有基礎上，努力提高業務水平、提高政治修養，做到使每名職工滿意。

人事的工作總結5作為我們單位的人事，本人的工作是繁瑣且考驗人耐性的，但這不是本人想要找的借口，要想做好工作，唯有將自己的工作認真對待，時刻想著如何做好工作。本人以為時常做工作總結是一個極好的方法，這個方法使得本人每月都會對自己的工作做一個總結。又一個月過去了，本人現將這個月的工作總結如下：

一、線上招聘線下招聘同時展開

這個月正是招聘的旺季，為避免這個月像去年那樣因為準備不夠充分而錯過了許多優秀的人才，本人與部門同事一起進行了線上招聘線下招聘同時展開的招聘行動。線上的招聘，我們避免錯過人才，仔細查看了每一份簡歷，保證每一份我們都做到了認真查看，也為了避免增加工作負擔導致其他工作沒辦法沒時間進行，我們進行了有目標的精確篩選。這個月在線上總共為單位找來了七位優秀人才。線下的招聘，我們仍然如期參加了大型人才市場的招聘，也將去年未能參加的校園招聘開展了起來，在這兩個方式的招聘工作中，總共為單位招攬了十位優秀人才。

二、組織應聘者進行了考核測試

線上招聘和線下招聘同時展開帶來的是人才儲備充足，但真正能夠為單位創造價值卻還是需要對總共招聘來的十七位優秀人才進行考核測試，從中再篩選出我們能夠加以培養，能夠真正為單位創造出成績的員工。這個月這項工作進行的也挺順利的。本人做了這次考核測試的出題人，出的題目都是貼近實際工作的題目，保證從根本上篩選出能夠做好單位派發的任務的員工。通過這次的考核測試，總共篩選出了五位優勝者，并為他們辦理了入職。

三、為單位內部員工調動了工作

作為單位的人事，每個月除了招聘的工作外，也還是有其他工作的。在這個月中，本人除了招聘工作，主要是為單位內部員工進行了工作調動。我單位是有輪崗這項每人都會體驗到的事情，在這個月里，本人為七位員工進行了輪崗工作調動，確保這些人以及單位其他所有的同事都能夠在輪崗中了解單位需要輪崗的各項工作，這樣鍛煉出來的人才，才會是單位需要的并且能夠為單位創造價值的人才。

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【關鍵詞】 物資采購 內部控制 控制環境 控制活動

一、內部控制概述

內部控制的概念和內涵經歷了一個不斷發展的過程。值得重點關注的是美國COSO委員會1992年提交的研究報告《內部控制——整體框架》，認為內部控制有五個相互聯系、相互作用的組成要素，即控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監控。雖然在2004年9月，COSO委員會了《企業風險管理——整合框架》，但《企業風險管理——整合框架》是在《內部控制——整體框架》的基礎上進行擴展（八個組成要素，即內部環境、目標設定、事項識別、風險評估、風險應對、控制活動、信息與溝通、監控），將內部控制上升到全面風險管理的高度來認識。但就目前來說，影響最大、應用最廣泛的還是《內部控制——整體框架》。

《內部控制——整體框架》相比之前的內部控制概念有三點發展：風險評估在內部控制中的重要作用；信息與溝通是強化內部控制的重要途徑；對內部控制系統本身的監控是內部控制發揮作用的關鍵環節。本文下面首先介紹這五要素，然后基于這五要素框架進行分析。

1、控制環境

控制環境是其內部控制組成要素的基礎，是所有控制方式與方法賴以生存與運行的環境。它對于塑造企業文化、提供紀律約束機制和影響員工控制意識有重要作用。影響控制環境的因素有四個方面：企業人員的操作、價值觀及能力；管理階層的管理哲學和經營風險；管理階層的授權方式及組織人事管理制度；最高當局及董事會對單位管理關注的焦點及指引的方向等。

2、風險評估

每個單位均應評估來自外部和內部的不同風險。評估風險的先決條件是制定目標，各不同階層的目標必須保持一致性。風險評估是指辨認并分析影響目標達成的各種不確定因素，是決定應如何管理的基礎。由于經濟、業務、主管機關和營運環境不斷變化，風險也隨變化而來，因此辨認并處理這些風險自然就有必要。

3、控制活動

控制活動指確保管理階層指令實現的各種政策和程序。單位各階層和各種職能均參與不同的控制活動，如核準、授權、調節、審核營業績效、保證資產安全、職能分工等等。由于單位性質、規模、組織方式等不同，其控制也有所不同。

4、信息與溝通

信息與溝通是及時、準確、完整地收集與企業經營管理相關的各種信息，并使這些信息以適當的方式在企業有關層級之間進行及時傳遞、有效溝通和正確應用的過程，是實施內部控制的重要條件。信息與溝通主要包括信息的收集機制及在企業內部和外部有關方面的溝通機制等。

5、監督

監督是一種隨著時間而評估內控制度執行質量的過程。這個過程通過持續監督、個別評估及綜合監督來完成的。持續監督發生在經營過程中，包括例行管理、監督活動以及職工為履行其職務所采取的行為。個別評估的范圍和頻率取決于風險的評估和持續監督程序的有效性。持續監督和個別評估一起進行，稱為綜合監督。內控缺陷應向上匯報，而且重大事件要報告給最高管理層或董事會。

二、案例公司物資采購內部控制情況

基于內部控制框架的五要素，我們來分析下案例公司在內部控制方面的績效。針對存在的問題，提供完善建議。

1、案例公司物資內控現狀

目前案例公司采購業務流程完全采用SEM系統，應用內容包括設計、生產、現場管理、物資采購、物流配送、安全、質量及售后服務、外協外包、財務、資金管理和組織人事管理等主營業務，還包括檔案、文控、法務、企業標準、知識產權等其他支撐業務。具體從設計研究院采購指令的下達，到生產管理部采購計劃和訂貨清單的完成，系統電子傳遞到配套部業務員，由其制定訂貨方案，經過分管領導審核之后，再將訂貨方案報企劃部組織的計劃與價格審查小組進行審查。通過審價后，業務員根據訂貨方案進行系統電子審批。按照審批權限，各級領導完成電子審批。完成電子審批后，合同管理員根據合同性質和金額不同，將合同提交相關人員簽字。法律顧問室接到提交的合同文本后進行審查，通過后加蓋合同印章。合同生效后，業務員做好采購物資的驗收入庫。業務員按照合同條款及公司規定履行付款申請，經過分管領導對付款項目進行審批，再由業務員提交付款單，辦理付款事項。然后業務員持續跟蹤落實合同執行情況，更新合同臺賬，確保采購物資按計劃到貨。物資采購過程完全實現電子化信息傳遞。

2、物資采購中存在的問題

在物資采購流程檢查過程中發現一些問題，按照《內部控制——整體框架》的五要素框架，這些問題主要是“控制活動”方面的。

（1）配套部統管原材料采購和倉儲業務，違背不相容職務相分離原則。（2）訂貨申請單由物資采購電子系統自動編號，保持編號的連續性，但是訂貨單即采購指令（POR）由SEM系統作電子存放，不打印成紙質文檔。入庫單由業務員自行歸檔，二年以內存放在配套部，二年以上存放在集配中心倉庫中，缺乏集中管理。（3）質量檢驗由品質保證部把關，在入庫驗收及建造過程中對質量問題進行認定，但并沒有全面地將入庫檢驗質量結果與相應的供應商評價相聯系，而且沒有統計質檢數據。（4）入庫單有連續編號（由物資采購電子系統自動生成），質檢單卻沒有與之對應的編號，只是按照整個項目完成后，由品質保證部按照檢驗項目歸檔，只有項目序號，沒有驗收單的統一編號。（5）合格與不合格產品的驗收記錄都只填寫《采購產品進廠進箱驗收記錄》。表格中有采購員、編號項目，但抽查中發現有未填寫的情況。驗收中存在的問題只在配套部、供應商、品質保證部三方之間解決，缺乏逐級上報的規定機制。（6）供應商只按年限分為臨時、正式的客戶，臨時供應商的考察期為一年。分類標準沒有更加細致，因而尚未編制明確的制度規定或說明，以對各類供應商建立與之相對應的預付款比例政策。（7）資財部很少不定期抽查倉庫在庫物資。盤點制度中缺乏對賬及核對差異調整的會計程序和實物處理程序的規定。（8）沒有建立全面的對采購后評估程序及發現問題的責任追究制度。

3、改進物資采購內控的措施

針對案例公司的上述問題，主要有這些方面的改進建議。（1）明確劃分采購部內原材料采購和倉儲業務的職責，以避免資產管理失控的風險。（2）訂貨單即采購指令（POR）按照規定打印成紙質文檔，集中歸檔。采購管理部綜合管理員應當監督各采購業務負責人，按照歸檔制度確定歸檔頻率，將相關單據連續歸檔。（3）結合質檢數據的收集統計分析生成的供應商入庫檢驗質量結果方面的資料，納入到采購后評價體系中。（4）建立和入庫單相對應的連續編號的入庫質檢單。（5）嚴格按照記錄要求每項填寫。按是否合格分開記錄，并且建立按照問題大小逐級上報各個管理部門的規定。（6）預付款比例應與供應商評估結果相對應，對各類供應商建立與之相對應的預付款政策。（7）財務要加強和各倉庫進行對賬，年中盤點的時間應由資財部進行不定期抽查。盤點中對于原因清楚的差異，由財務出具賬務處理意見，由采購部出具實務處理意見，根據重要性水平，分別報相關副總及總經理審批。（8）公司應當根據評估及檢查的情況，進行分析提出相應的缺陷和改進建議，并且組織相關部門進行討論，然后按照編號逐條督辦落實。

三、進一步改進企業物資內部控制的建議

根據《內部控制——整體框架》的五要素框架，本文認為，企業加強物資采購內部控制，至少還要做好以下幾個方面的工作。

1、改善控制環境

（1）要通過提升人員素質（政治素質和業務素質）來強化控制環境的安全性。企業高層的管理人員應該具備很高的政治素質和業務素質，否則制定科學合理、嚴謹有序的內控制度就成了一句空話。而制定了內控制度就需要具有相應素質的員工來執行，如果人員素質不符合要求，控制措施就會失效。所以，企業應按照不同崗位的要求，招聘不同學歷和專業技能的人才競聘上崗，科學合理地安排，使每個職員所擔任的職務與其所具備的素質、能力相稱，使其最大限度地發揮自身的積極性和能動性，把所擔任的工作做到最好。（2）要強化全員對內控的認識。在激烈的競爭壓力下，企業較多地強調業務發展，一味追求經濟目標的實現，不同程度地放松了內部管理。

2、完善組織控制

（1）使不相容職務分離，即經營業務的授權者與執行者要分離，執行者與記錄者、監督者要分離。但要注重把握兩點：一是在決策層內部應有的明確的透明度、合理的權利分割與牽制。二是決策過程中應有的科學程序以及決策與管理體系中應有的結構層次。（2）決策一旦作出，其執行過程也必須由不同部門和不同人員相互監督和制約。比如采購決策和具體執行采購的人要分離。

3、加強企業內部稽核

物資采購內部控制是否能做好，持續監督非常重要。必須切實加強考核、監督、制約機制，避免有制度不執行的問題。很多案例表明，一些問題的發生，并不是因為沒有制度，而是沒有嚴格執行制度。

反過來，監督過程也能發現內部控制制度存在的問題，為完善內部控制制度指出方向。事實上，各行業以及同一行業的不同企業都有自己的特色，各企業要切實制定適合自己企業的內控制度，否則制度與執行實際情況的矛盾會影響制度的嚴肅性和權威性。

【參考文獻】

[1] 周天雪：加強企業內部控制制度的思考[J].太原城市職業技術學院學報，2009（3）.

[2] 錢屹?。含F代企業內部控制制度探析[J].現代商業，2009（1）.

篇(7)

一、加強學習,更新審計觀念

學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監督與服務職能,充分發揮內審的職能作用,就要不斷的加強學習,更新審計觀念。今年初,省教育廳下發了積極推進全省教育系統內部審計工作全面轉型,促進我省教育事業又好又快發展的文件,通過學習使我們認識到:教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法,實現由傳統審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革,做了以下幾方面的工作:一是加大宣傳力度,使大家認清形勢, 自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容,在年度工作中增加管理審計,效益審計的項目,使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。

二、以科學發展觀為指導,創新內審工作

在新的形勢面前,審計工作要適應科學發展觀的要求,也必須要轉型和創新。本年度中對我校的基建工程項目:綜合教學樓,實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中,我們加大了全過程跟蹤審計的力度,參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環節。通過基建工程跟蹤審計,將工程項目造價控制由事后向事中,事前延伸,做到了關口前移,同時為工程決算積累了原始資料,以便取得更佳的經濟效益。

三、審計工作開展情況

參與招投標項目,物資采購驗收項目,維修工程驗收簽證項目160余項;監督簽訂經濟合同60 余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作,充分發揮了內審工作服務與監督的職能,使我校的內審工作在維護財經紀律,完善內部管理,提高經濟效益等方面發揮了重要作用?；ňS修工程項目審計,全年共開展基建維修項目76項,其中:委托審計14項,自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元,定案資金總額1832。16萬元,審減額107.67萬元。一年中,在自己的工作崗位上盡職盡責,用我們的辛勤工作為學校節約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l展的一項重要工作,我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監督,開展科研經費審鑒7項, 使這些資金充分發揮了應有的效益。根據領導的安排,對我校50年校慶捐贈資金和學生突發事件的費用列支進行了專項審計,依照財務管理辦法和內部審計準則, 實事求是,客觀公正的進行分析,論證,提出了合理化的建議,寫出了全面詳細的設計報告,為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監督工作;各項評先樹優的考評活動。通過以上工作的參與, 規范了辦事程序,避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書,注重職業道德教育,不斷強化廉政意識,堅持審計業務公開透明,發揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業務,提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續教育培訓和考試,并取得了優異成績,為實現審計工作的轉型奠定了基礎。