社區會計工作總結精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇社區會計工作總結范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

財務所業務種類繁多，我主要負責出納和績效一職，以及財務所的部分臨時工作。我的職責是現金收支，出納賬登記和賬務核對，開具支票，工資及獎金的核對和發放，個人所得稅申報，公積金社保的繳納，績效錄入及監控工作。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，堅守崗位，以對待每件工作負責的態度，按時完成各項工作，積極幫助同事，解決疑難問題，保證業務的完成率?，F將上半年工作總結如下：

一、上半年工作總結

1.社區績效的發放工作

截止2021年6月30日，共完成2021年1月-6月（第一、二季度）三個片區、一個社區共計65人績效的發放工作，和黨建對接及時溝通了解社區人員工作考核結果，在考核完成資料齊全之后兩日之內及時將社區績效支付到位。及時跟黨建核對人數和金額，確保不多發、漏發、錯發一人，及時做好溝通解釋工作，及時收取、核實卡號。

2.工資社保公積金等繳納工作

新招錄事業編人員信息及時錄入工資系統，及時補發公積金，社保醫保，轉入單位人員公務員公積金、社保、及時轉入，和原單位做好交接工作，及時將公積金等轉入系統，截止6月工資共有執行石油企業工資制度（98前）公務員3人，執行公務員工資制度（98后）公務員8人，執行事業單位工資制度（98前）事業編14人，其他執行事業單位工資制度（98后）事業編18人，共計43人，除去產假1人，實拿工資42人。

每月及時與人事溝通，確保晉級晉檔兌現不延后，確保病事假及往來款項（公積金社保等）扣除金額正確。每月根據制度工作日不同，98前事業編公務員工資中的交通補貼、誤餐補貼以及保健費（3個工資款項）金額每月不同，98后事業編公務員工資中的保健費（1個工資款項）金額每月不同，確保每月在發工資系統錄入正確，確保每月系統上的工資表和人事那塊出具的工資核對表金額正確。由于發工資新系統更加嚴格規范，4類人員工資款項都有所不同，所以和以前手動錄入的工資表相比較更加費時，更加需要提前錄系統，反復核對，及時做出無誤的工資表，每月要在發工資前提前1~2天做好送銀行烤盤文件送至銀行，將工資付款的直接支付憑證送至財政局，確保工資發放不延后。

3.出納賬的錄入，賬表、賬賬、賬實核對工作

根據審計意見，補錄2018--2020年出納賬，由于以前人員變動大，出納人員都是新手，沒有嚴格規范出納工作，所以沒有建立支票專用臺賬，也未錄入出納賬，所以現在根據審計意見開始補錄3年的出納賬，現已根據（憑證類型，憑證號，摘要，對方科目，借方，貸方，結算方式，結算日期，結算單據號等）錄入2018年200余筆出納賬，還在持續錄入中。

4.支票臺賬的錄入，支票、電匯單的開具工作

根據審計意見，支票專用臺賬也已建立，并已及時錄入支票購買、使用、作廢、以及月末年末結存支票的種類、份數、起止號碼，確保每一張支票使用規范，使用日期及作廢日期有記錄。及時知曉每日支票的使用數量和結存數量，確保能夠及時購買支票，資金支付及時，規范。

核對每一筆財政授權支付憑證的打款商家，金額，是否和報銷資料開具一致，守好資金支付的最后一道關卡，核對無誤后再進行資金支付的支票、電匯單開具，和會計相互監督，嚴格規范報銷流程。

月末及時催促商家入賬，保證資金在月底前支出，以確保報銷前臺系統沒有未達賬項，及時清算，確保資金支付不跨月，以便在績效監控節點時資金支付執行率不滯后于實際支出進度。

5.其他出納日常工作

完成每月固定工作，包括社保公積金的繳納，個人所得稅的申報工作，及時新增和變動職工專項附加扣除項，進行個人所得稅申報；工資發放，支票的開具和審核工作；無債務申報工作等等。

按時打印工商銀行零余額賬戶，基本戶，中國銀行的工會賬戶一共3個賬戶的銀行對賬單，回單，以確保會計報表按時完成，每月及時完成中行網銀對賬工作。

6.績效工作

年初完成2020年以及在6月9月監控節點績效監控工作的完成。7個年初項目績效的錄入，其中5個本級項目，2個上級項目，截止6月績效監控節點（5月31日前）共有9個項目，年中追加1個本級項目，1個上級項目。

及時和會計報表核對，了解每個項目的支付情況，在監控節點時及時知曉每個項目的支付進度，以便順利完成績效。和各部門做好溝通，及時補錄新增項目績效目標表，監控表，對于偏差超過20%的項目交偏差情況說明。了解各部門資金執行偏差情況，督促各部門盡快支付資金。

二、存在的問題和反思：

由于了解經費具體情況，導致績效監控只能根據會計報表來知曉各個項目經費具體為幾月追加，故知曉有所滯后，二級項目也不了解，導致年中追加績效項目沒有及時補錄績效目標，績效監控工作效率低，不及時，只能在監控節點在匆匆完成任務。今后會加強跟會計的溝通，梳理好工作思路再有條理的完成，提高工作效率和工作質量。

三、下半年工作計劃

1.針對審計意見，整改落實各項工作，規范使用支票專用臺賬，繼續補錄2019-2020年出納賬，提高工作效率的同時改進工作質量，同時給自己敲響警鐘，今后會按照各項制度嚴格規范出納工作，確保工作有條理，科學化精細化，提升自己業務能力水平。

2.持續做好出納和會計工作的承接，及時登出納賬，保證出納賬和會計報表相符，賬實相符，賬賬相符，賬表相符。認真審核原始憑證保證會計憑證報銷手續齊全，認真學習會計報銷單據相關會計制度，在資金支付時把好關。

3.每月和人事做好溝通及時了解人員晉級晉檔情況和人員增減工資變動情況，盡早做好錄入工資系統工作，盡早做好工資表，確保臨時通知提前發工資時不用手忙腳亂。

4.及時了解經費情況，出納賬和績效都與會計報表核實正確。票據管理合格合規，不斷提高自身業務能力水平，使工作更加順利高效地進行。為領導決策提供有效及時的數據支持。

篇(2)

財務管理的工作在現代企業中發揮著重要的作用，企業的所有經營活動都需要財務管理的輔助，財務經理也需要依據財務工作狀況對企業的經營做出合理的決策。下面就讓小編帶你去看看財務員工個人年度工作轉正述職報告范文5篇，希望對你有所幫助吧

財務員工個人轉正述職報告1過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下：

一、全年完成公司量化指標情況：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一起投訴。

二、全年所做的主要工作

20____年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規?；l展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。

二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。

四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。

六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足：

20____年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

四、20____年財務工作的初步設想：

20____年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事后有證據;

二是要強化總部對資金的集中調控能力;

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全運營;

四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。

最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

財務員工個人轉正述職報告2進入____公司已經六個月了，我先后從事了會計和出納工作。在本部門的工作中，我勤奮工作，獲得了部門領導和同事的認同。在經理和同事們的耐心指導下，我對____公司的會計賬務處理有了一定的了解，并且深刻體會到了作為一名財務人員，嚴謹認真的工作態度是多么重要。

一、會計工作

會計工作主要為根據原始憑證編制記賬憑證，制作三大報表，報稅和保險。天芯系統的主要操作是憑證錄入，憑證是一切財務工作的基礎，所以要非常細心，首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有，為方便查找憑證，摘要的書寫應符合公司的要求。

現金流量表是應用財務軟件后，需要手工編制的財務報表，表中涉及現金的分類歸集，能夠體現企業現金的分配情況?，F金流量表需要分別用直接法和間接法，把企業發生的與現金有關的財務往來編制到流量表左側和右側，兩次的編制金額要相同。企業的現金往來繁多，希望僅根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現金流量表，這是一種奢望，實際上僅根據資產負債表和利潤表是無法編制出現金流量表的，還需要根據總賬和明細賬獲取相關數據。要分門別類地歸集、核算，就需要細心和耐心。

會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報，需要在各自申報期內及時進行申報。

二、出納工作

出納主要工作為收付款、報銷等與現金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經理批準，根據經批準和審核無誤的有關單據，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器，抄錄密碼;付款后要及時整理回單，方便會計做賬。

報銷及借款。支出憑單報銷，要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據職位給予不同等級的補助;借款管理：原則上款項未還時不允許借下一筆，有總經理特別批準的情況除外。

另外，所有現金的收入支出都要在現金日記賬登記;所有票據的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現，分門別類加以歸納，與庫存現金和銀行賬面余額對賬。

在公司這半年的工作經歷讓我有很大收獲。經理耐心教導我們新員工，給我們講實操，為我們每個人答疑，幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來。領導的幫助，促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練，促使我完成了由學生向工作者的角色轉化。

在這六個月的工作中，我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的，有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力。公司給了我這樣一個發揮的舞臺，我就要珍惜這次機會，為公司的發展竭盡全力。在此我提出轉正申請，希望自己能成為公司的正式員工，懇請領導予以批準。

財務員工個人轉正述職報告3____年中，在____社區領導及同事們的幫忙指導下，透過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作潛力上都得到進一步提高，并取得了必須的工作成績，現將本人一年以來的個人工作述職如下：

一、加強學習，注重提升個人修養

一是透過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的____大、____屆__中全會精神，努力踐行黨的重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

三是努力鉆研業務知識，用心參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;

四是不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合潛力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作，做好會計工作計劃

一年來，本人以高度的職責感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體狀況，按時間性，全年的工作如下：

一季度，完成____年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，并為____年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成____年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;

二季度，按照財務制度及預算收支科目建立____年新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便于分項目統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導帶給相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時持續聯系，提出用款申請計劃，以到達資金的正常周轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理狀況表，報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費。

三季度，根據____號文精神的要求，用近一個月時間對____年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《____省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查狀況、經驗體會、內部控制度建設狀況及會計制度執行狀況，進一步規范了會計行為。辦理職工增資事項。

四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇做好后勤服務

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂于理解安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾狀況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就應用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

財務員工個人轉正述職報告4時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的財務工作中，對財務的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

回顧三個月來的財務工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將財務工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做出納工作的，財務的業務沒具體操作和實踐過，總認為是調蟲小技，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干財務工作出現不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作?；谏鲜鰳I務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了e__cel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、及時登記現金、銀行存款日記帳。

月末編制銀行余額調節表。

4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。

7、開發了e__cel平臺票據套打系統。

8、填寫地稅申報表。

9、完成財務經理交待的工作。

財務工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好財務工作絕不可以用輕松來形容，絕非雕蟲小技，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的財務，必須具備以下的基本要求：學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能;學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用;要恪守良好的職業道德;要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好財務工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

財務員工個人轉正述職報告5過去的2008年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我被聘為財務主管，在這一年我在財務經理及公司領導的關心、愛護、支持下，帶領著財務部的各位同仁，以高度的責任感，務實開拓，將財務的運作體系推上了一個新的臺階。新的一年剛剛開始，我以激動的心情迎接2009，今天我很高興在此面對領導，面對同仁講述我的述職報告。

一、我的個人崗位職責及流程描述

1、開具增值稅發票

開具增值稅發票是指對收到銷售部開票申請單時，與往來帳、庫存帳進行核對，進行稅金預算，經過財務經理的審批后，開具增值稅發票。

2、增值稅發票的管理及認證

發票的管理及認證是指收到采購部發票的情況下，對發票的要素進行核對，核對無誤后，對其進行掃描認證。發票要素主要有：開票日期、購貨單位、品名、數量、金額、銷貨單位等。

3、憑證審核

憑證審核是出納已將憑證制好錄入財務軟件，主管以自己的用戶名登陸，審核記賬憑證是否與原始憑證一致的過程，審核內容有：金額、會計科目等。

4、賬務處理

賬務處理即每個月末，進行匯總憑證，結轉憑證，成本核算、結轉成本、結轉利潤等產生財務報表，稅務報表的過程。

5、往來帳的管理

往來帳的管理是指核算時涉及需用“往來核算”的賬戶的核算的業務，一般需往來核算的科目包括：應收票據、應收賬款、其他應收款、預付賬款、應付票據、應付賬款、預收賬款、其他應付款。

管理往來帳的流程為月末賬務處理結束后，查看打印出來的往來帳的客戶明細表與實際是否一致，若不一致，找出原因的過程。

6、存貨的管理

存貨的管理是指在會計期間，對庫存商品等科目進行核算，力求確保帳實相符的過程。

7、稅務管理

稅務的管理是指在應稅期內對公司應交稅金的預算，得到財務經理及總經理批準，在納稅期間內進行納稅申報的過程，盡力做到資金及稅金的計劃性。稅種一般有：增值稅、企業所得稅、個人所得稅、營業稅、車船使用稅等。

8、協助辦理各項年檢

協助辦理各項年檢是指準備國家稅務部門及工商部門所要求企業年檢所準備各項資料，前往規定場所進行企業年檢，年檢一般包括公司的工商年檢、稅務年檢(一般納稅人年檢)等。

9、現金的監督管理

現金的監督管理是指監督財務出納現金支出與報銷單金額是否相符，定期或不定期對財務出納進行資金的盤點，看是否有長短款的情況出現。

10、日常退稅及核銷的監督管理

日常退稅及核銷的監督管理是指監督日常的退稅工作，監督日常的核銷情況，確保退稅流程的順利進行

11、協助經理對加工丙草胺成本核算

對經理收回來的單據進行整理匯總，制作記賬憑證，對其進行單獨帳務處理核算利潤及日常加工丙草胺付款的管理。

12、日常事務的處理及部門間工作的協助

日常事務的處理及部門工作的協助是在日常工作中，對一些部門的日常事務進行處理，如日常的付款的授權及為客戶處理發票和承兌的情況說明等;對部門間工作協助，如收到貨款的通知及計算機簡單的故障等。

二、個人所負責工作勝任情況分析表

1、開具增值稅發票的勝任情況

2008年用發票量為1079份，自己出錯5份，他方出錯10份，正確率為98.61%，自己出錯率為0.46%，他因出錯率為0.93%。

2、增值稅發票的管理及認證的勝任情況

2008年進項發票989份，出錯為0分，正確率為100%

3、憑證審核的勝任情況

2008年憑證數為1773份，審核出錯份數為13分，正確率為99.27%，出錯率為0.73%。

4、賬務處理的勝任情況

2008年按時出報表及報稅的月份數為12，完成情況率為100%。

5、往來帳的管理的勝任情況

往來帳的核算科目報表按時完成的月份為12，按時完成率為100%。

6、存貨的管理得勝任情況

按時出庫存報表的月份數為12，完成率為100%;帳實相符的月份數為0，

完成率為0%

7、稅務管理的勝任情況

2008年按時預算及按時申報納稅的月份數為12，按時完成率為100%。

8、協助辦理各項年檢的勝任情況

2008年工商行政年檢及一般納稅人年檢都能按時完成，完成率100%。

9、現金的監督管理的勝任情況

2008年每個月認證將憑證與資金表核對，未發現資金的差額及挪用情況，完成率為100%。

10、日常退稅及核銷的監督管理的勝任情況

2008年退稅申報月份為12個月，1-11月份已收到退稅款，12月份未收到，監督完成率為91.67%。

11、協助經理對加工丙草胺成本核算的勝任情況

2008年11-12月份，資金情況帳實相符，庫存情況帳實相符，往來情況帳實相符，完成率為100%

12、日常事務的處理及部門間工作的協助的勝任情況

2004年-2007年福費廷業務重復申報筆數46筆，在領導及部門經理的協助下，清理了46筆，完成率為100%。

三、協助組織部門員工培訓/學習情況

在部門的周會和月會中，積極協助部門經理幫助財務部的每個員工改善工作方法，端正工作態度，提高業務水平及工作效率。

四、協助組織例會/溝通會情況

能積極參加并協助公司例會及溝通會，公司會議及培訓，不遲到不早退，

提前到會場幫助布置，會后幫助會場等。

五、協助指導員工及幫助員工進步情況

2008年，財務部門新來的員工剛接觸財務實務，我協助財務經理幫助培訓新人，培訓他們的實戰經驗及工作方法，他們認真學習，端正工作態度，李嬪可以獨立完成出納工作及退稅工作，李拓可以獨立處理內賬事務等，財務部運作體系上升了一個新的臺階。