收款申請書精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇收款申請書范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

為適應外匯業務發展需要，規范外匯票匯結算行為，保障當事人的合法權益，總行制定下發了新版“中國建設銀行外匯匯票”，該匯票自1998年1月1日啟用。為了該項業務順利實施，并控制好風險，現根據《中華人民共和國票據法》和《中國建設銀行國際結算手冊》以及中國人民銀行關于票據結算的有關規定，將外匯票匯業務中的有關事項通知如下：

一、外匯匯票的適用范圍

外匯匯票是由出票行簽發，由付款行受出票行委托在見票時按票面金額無條件支付給收款人的票據。新版中國建設銀行外匯匯票（以下簡稱外匯匯票）為即期匯票，不得轉讓，不可設定質押。本通知適用于建設銀行境內機構客戶非貿易項下的外匯票匯結算，建設銀行境外分行不簽發該外匯匯票，但可作為該外匯匯票的解付行。

外匯匯票的出票，限于參加國內外匯清算資金往來或經授權的建設銀行機構辦理。

外匯匯票的付款，限于參加國內外匯清算資金往來或經授權的建設銀行機構；境外金融機構限于我行的境外分行和賬戶行。

二、外匯匯票的出票

（一）申請人填寫匯出匯款申請書。出票銀行應要求申請人交足現金或有足額存款后，按規定填寫“匯出匯款申請書”一式三聯，并簽名或蓋章。第一聯加蓋結算專用章后交客戶，第二聯借方憑證，第三聯貸方憑證。交現金辦理匯票的，第二聯注銷。銀行根據匯款申請書填列的匯款金額計收手續費和郵電費。簽發行受理客戶匯票申請時，應認真審查申請書的內容是否填寫齊全、清晰，簽名或蓋章是否與預留印鑒相符，審查申請人是否提交外匯管理規定的有效單證，經審核無誤，收妥款項后方可為其簽發外匯匯票。

（二）銀行繕制匯票。

1.簽發的外匯匯票必須記載下列內容：

（1）表明“外匯匯票”字樣；

（2）表明“不得轉讓”字樣；

（3）無條件支付的委托；

（4）出票金額和幣種；

（5）付款行名稱；

（6）收款人名稱；

（7）出票日期；

（8）出票行簽章。

外匯匯票上欠缺記載上列內容之一的，外匯匯票無效。外匯匯票記載事項均不得偽造、變造，否則為無效匯票，銀行不予受理。

2.金額與幣種。每張匯票的最高限額為5萬美元或其他等值外匯，幣種為可自由兌換貨幣。大小寫金額應完全一致，不得涂改，否則應作廢票處理。

3.日期與地點。出票行應在匯票的上方填寫出票日期和出票地點。以匯款人申請日期為繕制匯票的日期，并在外匯匯票左上角加蓋“境內使用時提示付款期限為一個月”戳記。出票地點為出具匯票的分行所在的城市名稱。并在右上角編碼后填寫出票行（一級分行）代碼（見附一）。

4.收款人。匯票的收款人一欄填寫與匯款申請書一致的收款人名稱。不允許出具以來人為抬頭的匯票，即“Pay  To  The  Order  of  Bearer”。

5.付款行。出票行應將付款行的名稱和地址填在匯票的左下方。

外匯匯票的境外付款行原則上為我行境外分行或境外賬戶行。簽發匯票金額如小于或等于5000美元（或等值的其他貨幣）時，簽發行不必發送匯票開立通知書，也不必劃撥頭寸，境外分行或賬戶行見票后會主動借記我行賬戶；簽發外匯匯票金額大于5000美元（或等值的其他貨幣）時，我行需向境外分行或境外賬戶行發送加押電傳予以證實，但不必劃撥頭寸。我行與境外賬戶行簽有匯票解付協議的，則應根據協議要求辦理。

外匯匯票的付款行為境內系統參加外匯清算資金往來的機構或經授權的建設銀行機構，出票行應在出票同時以SWIFT  MT205向付款行發出加押付款通知，在報文的第72欄中注明匯票出票日期，并通過總行撥付匯票頭寸。

6.有權簽字人簽字。外匯匯票必須經兩名有權簽字人雙簽，其中至少有一名是C級簽字人員。簽發的匯票金額不得越過授權權限，否則將被認為是無效匯票。解付行如買入或承兌此匯票，應由解付行自身承擔損失。外匯匯票的簽字應當真實，不得偽造、變造，違者依法處理。

7.劃線。外匯匯票不得轉讓，出票人需制作劃線匯票，即在匯票正面左上角劃兩條平行線，并在平行線中注明“A/C  PAYEE”或“NON-NEGOTIABLE”，或用印章打一戳記。

如：A/C  PAYEE或NON-NEGOTIABLE

三、提示和付款

收款人為境內的，外匯匯票的提示付款期限自出票日起一個月。付款行收到出票行發送的SWIFT  MT205后應作專夾保管，并對匯票號碼、幣種、金額、出票行、出票日作專門登記，超過一個月尚未提示付款的，即在第二個工作日主動將頭寸退回出票行。持票人超過付款期限提示付款的，付款行不予受理。

收款人為境外的，外匯匯票的提示付款期限適用付款地法律。

通過票據交換系統向付款行提示付款，視同收款人提示付款。提示付款日以收款人向開戶銀行提交外匯匯票的時間為準。

持票人超過期限向付款行提示付款未獲付款，并在票據權利時效內向出票行請求付款的，應向出票行出具付款行拒絕付款證明，并交驗本人身份證件或單位說明，出票行審核無誤且收到付款行退回的頭寸后辦理付款。

在我行開戶的收款人提示匯票付款時，收款人應在匯票背面加蓋預留銀行印鑒，付款行審核無誤且已收到出票行付款通知后辦理付款。未在我行開戶的收款人（為個人的）提示匯票付款時，收款人應在匯票背面簽章，注明身份證件號碼、名稱及發證機關，并交驗本人有效身份證件（個人有效身份證件是指居民身份證、軍官證、警官證、文職干部證、士兵證、戶口簿、護照、港澳臺同胞回鄉證等符合法律、行政法規以及國家有關規定的身份證件）。審核無誤且已收到出票行付款通知后辦理付款。付款金額應與被解付匯票的票面金額一致。

匯票持票人提示付款時，付款行應注意審核下列內容：

（一）匯票是否已掛失；

（二）出票行的名稱及簽字級別；

（三）匯票表面是否有變造痕跡；

（四）匯票是否在提示付款期限內；

（五）匯票要素是否完整并符合有關規定；

（六）匯票背面簽章與預留印鑒是否相符。

四、退票

外匯匯票申請人要求退票，撤銷票匯申請，必須交回我行開出的銀行匯票正本，并經申請人背書，記載“請求退票”字樣，如系未在我行開立存款戶的申請人，還應交驗本人身份證件。

對于已劃付頭寸的境內外匯匯票退票，出票行必須向付款行發送SWIFT  MT299，要求其退回相應頭寸。付款行收到MT299后經確認后向原出票行發送SWIFT  MT205退回頭寸。出票行收妥頭寸后方可辦理退匯，由于撤銷匯款指令而發生的一切銀行費用均應由匯款申請人承擔。

五、掛失

外匯匯票遺失，可以由失票人通知出票行或付款行掛失止付，失票人需填寫掛失止付通知書并簽章。掛失止付通知書應當記載下列事項：

（一）外匯匯票丟失的時間、地點、原因；

（二）外匯匯票的號碼、幣種、金額、出票日期、地點、出票行名稱、付款行名稱、收款人名稱；

（三）掛失止付人的姓名、營業場所或者住所以及聯系方法。

欠缺上述記載事項之一的，銀行不予受理。

境內使用的外匯匯票，出票行受理失票人掛失止付申請后應立即向匯票付款行發出匯票止付通知，由于匯票掛失而發生的一切郵電費用均由收款人承擔。付款行也可直接受理失票人掛失止付申請。付款行查明掛失外匯匯票確未付款時，應立即暫停支付，并于第二個工作日向原出票行發送SWIFT  MT205退回頭寸，出票行收妥頭寸并在失票人取得人民法院出具的其享有該票據權利的證明后方可辦理退匯，客戶如繼續申請開立外匯匯票需重新填寫“匯出匯款申請書”。

境外使用的外匯匯票，出票行受理失票人掛失申請后應立即向境外賬戶行發出匯票止付通知。

對于失票人的掛失止付申請，我行應積極協助客戶辦理。我行不承擔止付通知到達付款行前款項已解付的責任。

外匯票匯業務會計核算程序詳見附二。

六、查詢和查復

出票行、付款行辦理票匯業務查詢查復時，應堅持“有疑必查、有查必復、復必詳盡、切實處理”的原則。

付款行收到出票行開具的外匯匯票，發現有下列情形之一的，應在第二天按照SWIFT  MT299格式向出票行發出匯票查詢查復通知書，并登記有關匯票業務查詢查復登記簿。

（一）整個票面模糊不清的；

（二）出票行漏寫縮寫編碼的；

（三）付款行名稱、地址不準確的；

（四）有權簽字人簽字不清或有懷疑的。

出票行收到“匯票查詢查復通知書”，應立即書面查復付款行。對于有權簽字人簽字不清或有懷疑的，須以加押電傳確認。

篇(2)

申報材料

1. 安全復工復產疫情防控體系建設補助申請書，如為中小微企業聯合申報，可由受托物業管理方統一出具一份申請書（加蓋所有申報企業和受托物業的公章），但需提供有效委托協議證明材 料作為補充；

2. 申報企業和受托物業均提供具有統一社會信用代碼的營業執照（復印件，加蓋公章）和法定代表人身份證（復印件，加蓋公章）；

3.疫情防控體系建設所購買材料的發票憑證和支付憑證（發票憑證等時間從1月24日四川省啟動突發公共衛生事件一級響應時間開始至2月20日），以及用以接收補助的收款賬號；

4. 申報材料真實性承諾書，法人簽字并加蓋公章（中小微企業聯合申報，申報企業和受托物業均應出具承諾書）；

5. 其他證明疫情防控體系建設真實性、證明穩定安全復工需增補的材料。

申報材料務必真實充分反映相關情況，不得重復申報，若審核發現申報材料存在虛假偽造的情況，將直接取消申報資格，并計入信用不良記錄。

05

市級補助資金

篇(3)

第一條為加強財政資金支付的管理與監督，規范財政資金支付業務流程，配合財政國庫管理制度改革工作有序進行，參照《*市市級單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理暫行辦法》，制定本辦法。

第二條本辦法適用區級預算單位財政性資金直接支付的管理，以及未納入國庫集中支付改革試點的預算單位（以下簡稱非試點單位）財政性資金授權支付的管理。已納入國庫集中支付改革試點的預算單位，其授權支付資金按照《*區財政國庫管理制度改革試點資金支付管理暫行辦法》執行。財政性資金包括：

（一）財政預算內資金；

（二）納入財政預算管理的政府性基金；

（三）納入財政專戶管理的預算外資金；

（四）其他財政性資金。

第三條預算單位財政性資金的支付實行財政直接支付、財政授權支付兩種方式。

財政直接支付是指由區財政將資金直接支付到收款人（即貨物、服務、工程的供應商及統發工資個人等）或用款單位（即具體申請和使用財政性資金的預算單位）賬戶。財政直接支付的方式包括工資統發、政府采購、其他直接支付等。

非試點單位財政授權支付是指區財政將資金撥付到預算單位賬戶，再由預算單位將資金支付到收款人賬戶。非試點單位的授權支付指未列入財政直接支付范疇的財政性支出。

第四條預算經區人代會審議通過后，預算單位依法擁有相應的資金使用權，履行財務管理、會計核算職責，并接受財政和審計監督。

第五條預算單位原則上分為一級預算單位和基層預算單位。向財政局匯總報送本級及其下屬的分月用款計劃的預算單位為一級預算單位；獨立核算無下屬單位的預算單位為基層預算單位。一級預算單位的本級開支，視為基層預算單位管理。

第六條預算單位按規定程序編制分月用款計劃，并按照批復的用款計劃申請、使用財政性資金。

第七條財政性資金的支付，堅持按財政預算、分月用款計劃、項目進度和規定程序支付的原則。

第二章用款計劃

第八條預算單位用款計劃是辦理財政性資金支付的依據。

第九條預算單位用款計劃由預算單位根據批復的部門預算、項目進度和區財政局的相關規定分月編制。區財政局批復的用款計劃額度在年度內可累加使用。

基本支出用款計劃按照年度均衡性原則，按季分月填報（即于12月、3月、6月、9月分別編制下季度的基本支出分月用款計劃）。其中納入工資統發的資金由區工資統發系統自動生成用款計劃。

項目支出用款計劃按照項目明細及實施進度分月填報。

預算外資金支出用款計劃須按項目明細及實施進度在預算外收入上繳額度內編制。

政府采購項目在填報用款計劃時要選擇政府采購類別（立項、定點會議、定點貨物）。

第十條基層預算單位根據預算指標填報用款計劃，并上報一級預算單位。

第十一條一級預算單位匯總審核基層單位用款計劃，并于每月15日前（遇節假日提前）上報至區財政局各主管業務科室。

無基層預算單位的一級預算單位視同基層預算單位管理，填報審核用款計劃之后直接上報財政局各主管業務科室。

第十二條區財政局于每月25日前（遇節假日提前），審核并批復下達預算單位次月項目支出用款計劃至一級預算單位。預算單位基本支出用款計劃由區財政分別于12月25日、3月25日、6月25日、9月25日前審核并批復下達至一級預算單位。

第十三條一級預算單位接收區財政局批復的用款計劃后，須及時下達至基層預算單位。

第十四條批復之后的用款計劃原則上不做調整，因特殊情況必須調整的，預算單位上報調整申請至各主管業務科室，經審批后，由區財政局注銷用款計劃，預算單位重新上報調整后的用款計劃。

第十五條年度財政預算執行中涉及預算指標發生追加的，預算單位提出指標調整申請，經審批后區財政局辦理指標，系統自動生成用款計劃并同時向一級預算單位批復。其中直接支付資金由基層預算單位按本辦法第三章要求辦理，授權支付資金由區財政批復用款計劃后及時撥至一級預算單位賬戶。

年度財政預算執行中發生預算指標追減或收回的，區財政局在系統中注銷已批未支的用款計劃后，相應調減預算單位指標，并向預算單位下達指標調整通知單。

第三章財政直接支付

第一節工資統發

第十六條基層預算單位于每月10日前向區財政局國庫收付中心（以下簡稱“收付中心”）上報工資統發電子數據和紙制的《工資統發明細表》（附件一）。單位上報數據由收付中心導入財政支付系統生成用款計劃。

第十七條基層預算單位上報的工資數據經區組織部、編辦、人事局、財政局等部門審核確認后，由系統生成《財政直接支付申請書》（附件二）。

第十八條銀行根據區財政局提供工資數據將資金分解至個人賬戶，同時向預算單位出具《工資統發入賬通知書》（附件三）、工資統發入賬明細表和個人工資條。一級預算單位以《工資統發入賬通知書》作為原始憑證記賬，基層預算單位以《工資統發入賬通知書》和工資明細表等作為原始憑證記賬。

第十九條納入工資統發單位的人員增減情況，須每月將區組織部、編辦、人事局的相關批件按規定程序上報收付中心作為調整預算的依據。

第二節政府采購

第二十條政府采購定點供應商賬戶信息庫由區政府采購辦公室維護。立項采購供應商賬戶信息庫由基層預算單位自行維護。

第二十一條基層預算單位在區財政局批復下達的用款計劃額度內，根據實際支出進度填報《財政直接支付申請書》，并按照項目類別分別填報《定點會議政府采購資金結算確認書》（附件四）、《定點貨物政府采購資金結算確認書》（附件五）或《立項政府采購資金結算確認書》（附件六），打印并簽章后，由基層預算單位或供應商報收付中心審核撥款。

第二十二條基層預算單位須在系統內填報《財政直接支付申請書》，并打印、簽章；在系統內根據項目類別分別打印《定點會議政府采購資金結算確認書》、《定點貨物政府采購資金結算確認書》或《立項政府采購資金結算確認書》各一式三份（基層預算單位、收付中心、供應商分別留存），并根據執行情況據實補充填寫相關內容，與供應商共同簽章后由基層預算單位或供應商報收付中心。兩者中的結算內容必須一致。

第二十三條收付中心撥款后，分別向基層預算單位、一級預算單位出具《財政直接支付入賬通知書》（附件七）。一級預算單位以《財政直接支付入賬通知書》作為原始憑證記賬，基層預算單位以《財政直接支付入賬通知書》和供應商出具的發票作為原始憑證記賬。

第二十四條基層預算單位上交自籌資金至政府采購專戶時，須在支付系統中單獨填列用款計劃報收付中心，同時填寫《資金證明》報區財政局各主管業務科室，經審批后，將款項和《資金證明》交至收付中心確認?；鶎宇A算單位使用自籌資金時，分別按財政資金和自籌資金填報《財政直接支付申請書》和相應項目類別的《政府采購結算確認書》。

第二十五條政府采購資金年終結賬日為12月20日（遇節假日提前）。年終結賬后區財政局與預算單位核實資金使用情況，已完工項目節資額根據資金來源同比例分別返還區財政、預算單位，未完工項目結余資金結轉下年使用。

第二十六條2006年以前年度安排的政府采購資金支付時仍按原有流程操作。結算依據為區政府采購辦公室提供的《*區政府采購實物調撥單》、《*區會議類定點采購審批通知單》和《以前年度定點會議政府采購資金結算確認書》（附件八）、《以前年度定點貨物政府采購資金結算確認書》（附件九）或《以前年度立項政府采購資金結算確認書》（附件十）。

第三節其他直接支付

第二十七條其他直接支付是指在部門預算中其支付方式為“其他直接支付”的項目支出。

第二十八條基層預算單位負責維護本單位其他直接支付資金收款方的銀行賬戶信息，保證所填報的收款方賬戶信息的準確性。

第二十九條基層預算單位根據區財政局批復下達的用款計劃在系統內填報《財政（其他）直接支付申請書》（附件十一），打印、簽章后附相關合同、協議等資料報區財政局主管業務科室，審核后轉收付中心撥款。

第三十條收付中心撥款后分別向一級預算單位、基層預算單位出具《財政直接支付入賬通知書》。一級預算單位以《財政直接支付入賬通知書》作為原始憑證記賬，基層預算單位以《財政直接支付入賬通知書》和供應商出具的發票作為原始憑證記賬。

第三十一條其他直接支付資金年終結賬日為12月20日（遇節假日提前）。年終結賬后區財政局與預算單位核實資金使用情況，已完工項目節資額收回區財政，未完工項目結余資金結轉下年使用。

第四章財政授權支付

第三十二條非試點單位納入財政授權支付的基本支出（公用定額、非工資統發資金）由區財政批復預算單位用款計劃后于每月26日前撥付一級預算單位，一級預算單位負責及時轉撥至基層預算單位。

第三十三條非試點單位納入財政授權支付的項目支出由基層預算單位根據批復的用款計劃按實際進度填報《項目申報書》（附件十二），打印、簽章并附相關資料報區財政局主管業務科室審核后，資金撥入一級預算單位賬戶，一級預算單位負責及時轉撥至基層預算單位。

第五章預算單位職責

第三十四條一級預算單位的主要職責：

負責按部門預算管理使用財政性資金，并做好相應的財務管理和會計核算工作；負責編制、審核、申報本部門及所屬單位的分月用款計劃；負責本部門及所屬單位的財政性資金支付管理的相關工作；負責及時轉撥所屬基層單位的財政性資金；配合財政局對本部門及所屬基層單位預算執行、資金申請與撥付和賬戶管理等情況進行指導、管理；及時與區財政局及所屬基層單位核對賬務等。

篇(4)

申請人：

被申請人：

法定代表人：

申請事項

申請對申請人與被申請人之間的醫療糾紛作醫療事故技術鑒定。

事實和理由

申請人于xx年年10月4日入住被申請人婦產科分娩，于6日0時55分接受被申請人施行子宮下段剖宮產術，1時03分順利產下一男嬰，并安全返回病房，嬰兒于1時08分轉被申請人兒科治療，轉科診斷：1、早產極低體重兒，2、新生兒肺透明膜病。鑒于嬰兒肺透明膜病，需要使用機械通氣機(呼吸機)進行機械通氣治療，在醫護人員告知后，申請人當即簽字同意被申請人采取該措施治療。但因被申請人缺乏充足的治療設備(其呼吸機正在使用)，致使被申請人束手無策，一直沒有對嬰兒進行呼吸機輔助通氣治療。更甚的是，直至3時05分,被申請人才遲遲告知申請人建議轉茂xx市人民醫院呼吸機輔助通氣治療。申請人為搶救孩子，使其能及時得到治療，二話沒說，亦當即簽字同意轉院?？墒牵敝?時，被申請人才遲遲辦理轉至xx市人民醫院。市人民醫院收治嬰兒后，由于被申請人沒有出具轉院記錄，需要重新化驗、診斷，確診病情，至5時，才使用呼吸機治療。

被申請人在嬰兒病歷中記錄使用固爾蘇治療，有諸多疑點：一是固爾蘇價格昂貴，被申請人使用固爾蘇沒有記錄使用時間，其記錄順序反而出現在出院以后;二是被申請人醫囑與處方為不同醫生書寫，偽造假處方的可能性很大，因被申請人在要求申請人購買固爾蘇時并未開具處方，只是書寫一便條，申請人憑該便條到收款處交款，憑收款單到藥房取藥，整個過程從來沒有過處方的出現;三是申請人領取的藥品性狀與固爾蘇不符，固爾蘇為低溫保存的水劑，申請人所領的藥品為常溫狀態下的粉劑;四是固爾蘇的使用需要與呼吸機配合，沒有呼吸機顯然不能使用固爾蘇，即是說，在病房沒有呼吸機情況下使用固爾蘇是違規的;五是如果使用了固爾蘇，在8小時內不能吸痰，被申請人在轉院前沒有出具轉院記錄，實為掩蓋其沒有使用固爾蘇的結果。

嬰兒到xx市人民醫院后，經人民醫院的全力搶救，因嬰兒出生后需要及時使用呼吸機輔助治療，而被申請人沒有該設備，使嬰兒未能得到及時、有效的治療，長期處于低氧狀態，最終導致肺出血死亡。這一損害結果，完全是被申請人的過失行為所致。

為了更加清晰、明確的證實被申請人的過錯，特向貴局提出醫療鑒定申請，請求貴局依法給予鑒定。

此致

xx市衛生局

申請人：

醫療事故鑒定申請書二：醫療事故鑒定申請書(1177字)

申請人： 被申請人：醫院，地址，聯系電話。 法定代表人(負責人)：姓名：職務醫院院長。 申請事項 申請對申請人與被申請人之間的醫療糾紛作醫療事故技術鑒定; 事實和理由 20xx年11月11日下午,申請人之子xxx(病人)因身體不適到被申請人處就診，并住院治療。至

申請人：

被申請人：醫院，地址，聯系電話。

法定代表人(負責人)：姓名：職務醫院院長。

申請事項

申請對申請人與被申請人之間的醫療糾紛作醫療事故技術鑒定;

事實和理由

20xx年11月11日下午,申請人之子xxx(病人)因身體不適到被申請人處就診，并住院治療。至11月13日下午，經檢查，診斷為“肺血栓”，并將病情告知病人。至11月14日凌晨，申請人接到醫院病危通知后，趕到醫院時，看見病人躺倒在離病床2米遠的地上，左臉有一傷口，血流至耳朵(已凝固)，且手腳冰涼，已死亡。因被申請人工作人員違反醫療護理常規，草率治療，未及時做轉院處理，搶救不力，導致病人不治身亡。

一、被申請人工作人員違反醫療常規，未給病人進行病理檢查就讓其住院，且至住院第二天即11月12日已經在給病人用肺血栓針(已經證實得了肺血栓，當天費用清單為證)，第三天下午，才檢查出病人患的是“肺血栓”，延誤了病情，使病人未得到及時救治，而不治身亡。不僅如此，被申請人在明知病人病情很嚴重的情況下，不僅沒有及時給病人予以救治，而且直至病人死亡時，采取的均為二級護理，病房中無任何救治設備放置，且病人死亡時，并非死在自己的病床上，而是死在離自己病床2米遠的地上，且臉上有血。從以上情形不難看出，院方未盡到應盡的醫治和護理義務，嚴重違反醫療常規，對病人未給予及時救治和護理，是導致病人死亡的最直接原因。

二、被申請人診斷出病人的病情為“肺血栓”后，根據診療常規，在明知自己無醫治條件的情況下，對病人未及時做出轉院處理或特級護理，也未及時通知申請人陪護，亦未及時將病人病情嚴重的情況告知申請人(即下發病危通知書)。使病人的感染不能得到有效的控制，病情惡化，且搶救不力，也是導致病人死亡的主要原因之一。

三、被申請人未履行告知義務。被申請人在診斷結論出來后，在明知病人病情很嚴重的情況下，還不及時告知病人家屬可能導致的不良后果，使病人在不知情的情況下接受了草率的治療和護理，造成病人身體損害，病情迅速惡化，最終導致死亡。

四、被申請人在病人死亡后，其工作人員對病人的死亡原因的解釋前后不一致，先前說是“肺血栓”，過后又不承認(此有病人的親屬及校方、同事的質詢為證)。對院方的此做法，讓人難以理解，使申請人有理由相信院方在對病人的死亡原因上，有推托醫責的嫌疑。

綜上所述，被申請人工作人員嚴重不負責任，違反醫療護理常規，搶救不力，未及時做出轉院處理，并且未履行告知義務，造成病人病情惡化，最后不治身亡，因果關系明顯。鑒于以上事實和理由，現申請作醫療事故技術鑒定。

篇(5)

由于全國各級財政部門預算的編制方法、財政國庫資金撥付程序、政府采購的范圍、對事業行政單位預算外資金管理模式、集中支付機構的管理模式各不相同，政府采購資金財政直接支付賬務處理方法，也存在一定的差別。下面按照我省省級財政相關的管理模式，就行政事業單位政府采購資金的財政直接支付會計核算進行一次探討，供大家參考。

一、財政總預算會計將財政預算內、外資金劃入“政府采購資金專戶”時的賬務處理

財政總預算會計根據經審批的采購單位主管部門出具的《月份撥款申請書》中“撥政府采購專戶”金額，從財政國庫、財政預算外資金 (或采購單位預算外)專戶向“政府采購資金專戶”劃轉資金并作相應的賬務處理。

(一)財政預算內總預算會計記:

借：暫付款——xxx財政支付中心——政府采

購款

貸：國庫存款

(二)財政預算外總預算會計記:

借：暫付款—— xxx財政支付中心——政府采

購款

貸：其他財政存款(或銀行存款)

(三)財政“政府采購資金專戶“會計記:

借：其他財政存款(或銀行存款)

貸：暫存款——xxx單位一一預算內政府采

購款

暫存款一一xxx單位一一預算外政府采

購款

此時，只是財政內部資金的劃轉和賬務處理，采購單位、采購單位主管部門不進行賬務處理。

二、采購單位將單位自籌資金劃轉到“政府采購資金專戶”時的賬務處理

(一)行政單位會計記:

借：暫付款——xxx財政支付中心——政府采

購款

貸：銀行存款

(二)事業單位會計記：

借：其他應收款一一xxx財政支付中心一一政

府采購款

貸:銀行存款

采購單位有二級單位和基層單位的，其政府采購資金會計核算辦法和賬務的處理，參照以上會計分錄按現行《行政單位會計制度》和《事業單位會計制度》執行(下同)。

(三)財政“政府采購資金專戶”會計記:

借：其他財政存款(或銀行存款)

貸：暫存款——xxx單位一一單位自籌資金政府采購款

三、從“政府采購資金專戶”向供應商撥付價款的賬務處理

財政“政府采購資金專戶”會計，根據《事業行政單位政府采購集中支付撥款申請書》以及規定的有關資料向供應商付款后的賬務處理。

(一)采購項目屬于財政預算內、外資金的會計核算:

l．財政“政府采購資金專戶”會計記:

借：暫存款—— xxx單位 預算內政府采購款

暫存款 ——xxx單位一一預算外政府采購款

貸：其他財政存款(或銀行存款)

2．行政單位會計記:

(1)財政撥入預算內資金:

采購單位主管部門憑財政集中支付中心開具的《事業行政單位政府采購收支轉賬通知書》有關聯記賬:

借:撥出經費 xxx單位

貸:撥人經費 xxx單位

采購單位憑《事業行政單位政府采購招投標中標通知節》、《采購合同》、《事業行政單位政府采購實物調撥單》、《事業行政單位政府采購商品驗收報告》、《事業行政單位政府采購集中支付撥款申請書》、《事業行政單位政府采購收支轉賬通知書》、發貨票等有關資料(下同，以下省略)登記有關賬目:

借:經費支出——xxx類——xxx款 ——x

xx項 —— xxx目

貸：撥入經費——財政撥入xxx資金

采購物品屬于固定資產管理范圍的，同時還應

借:固定資產一一xxx

《事業行政單位政府采購收支轉賬通知節》有關聯記

賬

貸：固定基金

(2)財政撥入預算外專戶資金

采購單位主管部門憑財政集中支付中心開具的

借：暫存款一一xxx單位

貸：暫存款一一xxx單位

采購單位記

借：經費支出一一xxx類一一xxx款一一x

xx項一一-xxx目

貸:預算外資金收入一一財政撥人xxx收入采購物品屬于固定資產管理范圍的，同時還應記

借：固定資產 xx

貸：固定基金

3．事業單位會計記:

(1)財政撥入預算內資采購單位主管部門憑《事業行政單位政府采購收支轉賬通知書》

政集中支付中心開具的支轉賬通知書》有關聯記

借：財政補助收入一一xxx單位

貸：撥出經費一一xxx單位采購單位記

借：事業支出一一xxx類一一xxx款一一x

xx項——xxx目

貸：財政補助收入一一財政撥入xxx收入

采購物品屬于固定資產管理范圍的，同時還應記

借：固定資產一一xxx

貸：固定基金

(2)財政撥入預算外專戶資金

采購單位主管部門憑財政集中支付中心開具的

《事業行政單位政府采購收支轉賬通知書》有關聯記賬:

借:其他應付款一一xxx單位

貸:其他應付款一一xxx單位

采購單位記

借:事業支出一一xxx類一一xxx款一一x

xx項一xxx目

貸:事業收入一一財政撥入xxx收入采購物品屬于固定資產管理范圍的，同時還應

借:固定資產—— xxx

貸:固定基金

4．財政預算內總預算會計將財政安排的預算內資金列報支出:

財政總預算會計憑財政集中支付中心審批、撥款、簽章后的《事業行政單位政府采購集中支付撥款申請書》有關聯進行賬務處理:

借:一般預算支出 xxx類 xxx款

xxx項

貸:暫付款一一xxx財政支付中心一一政府

采購款

5．財政預算外總會計將財政安排的預算外資金列報支出:

財政預算外總會計憑財政集中支付中心審批、撥款、簽章后的《事業行政單位政府采購集申支付撥款申請書》有關聯進行賬務處理:

借:預算外支出 ——行政事業支出等

貸:暫付款—— xxx財政支付中心——政府

采購款

(二)采購項目屬于采購單位自籌資金的會計核

算：

1．財政“政府采購資金專戶”會計記:借：暫存款——xxx單位——單位自籌資金政

府采購款

貸:其他財政存款(或銀行存款)

2．采購單位會計記

(1)行政單位會計記

借：xxx支出一一xxx

貸：暫付款一一xxx財政支付中心一一政府

采購款

采購物品屬于固定資產管理范圍的，同時還應

借：固定資產

貸：固定基金

(2)事業單位會廿

借：xxx支出

貸：其他應收

采購款

采購物品屬于XXX

記:

XXX

一一xxx支付中心一一政府

定資產管理范圍的，同時還應

借：固定資產——xxx

貸：固定基金

篇(6)

案件受理通知書范文一

：

你單位訴天益科技責任有限公司侵犯外觀設計專利權 一案的起訴狀已收到。經審查，起訴符合法定受理條件，本院決定立案審理。并將有關事項通知如下：

一、在訴訟過程中，當事人必須依法行使訴訟權利，有權行使(法律名稱與條款)規定的訴訟權利，同時也必須遵守訴訟秩序，履行訴訟義務。

二、應在2011 年 11 月 6 日前向本院民三 審判庭遞交法定代表人身份證明書。如需委托人代為訴訟，還須遞交由法定代表人簽名并加蓋單位公章的授權委托書。授權委托書須記明委托事項和權限。

三、應在接到本通知書后 日內，向本院預交案件受理費 8558.2 元。

本院開戶銀行：中國工商銀行 ，帳號：________。

附：空白法定代表人身份證明書一份，空白授權委托書二份。

年11 月 01 日

案件受理通知書范文二

________：

本院已接到你(單位)與______一案的執行申請書。經審查，符合受理條件，決定立案移交______庭執行。現將有關事項通知如下：

一、當事人必須依法行使申請執行的權利，同時也必須遵守執行程序，履行法定義務。

二、限你(單位)在接到本通知書后15日內，對被執行人的財產狀況(包括銀行存款、勞動收入、投資、固定資產、票證、承包收入等)或債權向本院舉證，如不能在此期限內提供有關被執行人的財產狀況或線索，本院又未能查到可供執行的財產，將依法對本案中止或終結執行。

三、根據《人民法院訴訟收費辦法》第三條和第八條和最高人民法院《人民法院收費辦法補充規定》第二條的規定，你(單位)在接到本通知書后10日內向中國建設銀行____支行本院收費點預交申請執行費______元。其他費用____元，合計_____元。需轉帳的，收款單位名稱：_______人民法院，賬號：__________(用途：法院預交執行費) .

四、逾期不交者，按自動撤回申請處理。

______年_____月_____日

案件受理通知書范文三

：

你于 年 月 日送來的仲裁申請書已收悉。根據《勞動爭議調解仲裁法》的規定，經本會審查，你所提出的仲裁請求符合受理條件，本會決定受理?，F將有關事項通知如下：

一、請你(單位)在送達回執上簽收本通知。

二、如委托人，請填寫授權委托書，于 年 月 日前提交本會。

三、申請人如系自然人，請提交身份證或戶口本復印件;申請人如系用人單位，請提交有關部門頒發的法定代表人(或主要負責人)證明書和營業執照副本復印件;并于 年 月 日前提交本會。

四、本案采取第 種方式組成仲裁庭。

1、獨任審理。 仲裁員： 書記員：

2、仲裁庭審理。 首席仲裁員： 仲裁員： 仲裁員： 書記員：

三都水族自治縣勞動爭議仲裁委員會

年 月 日 (印 章)

漢中市勞動爭議仲裁委員會

 

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篇(7)

本文所述票據影像清算，是指辦理票據結算的銀行利用特定的科技設施和核算系統，通過采集發送和接收審核票據影像及相關信息，清算應收、應付票據資金的聯行核算方式。其具體運行過程是：結算票據的收款人將票據送存開戶銀行后，其收款銀行采集票據影像，通過本行會計核算系統和聯網的人民銀行小額支付清算系統，將票據影像和票款清算信息發送至該票據的付款銀行。票據付款銀行審核確認票據影像和票款清算信息，在預定時限內，向收款銀行反饋付款確認回執。銀行間票據影像和資金清算信息均通過支付系統清算中心接轉，支付系統清算中心依據付款銀行的票款承付回執，為收、付雙方銀行清算資金。付款銀行根據支付系統清算中心的“匯票資金清算通知”、收款銀行發來的票據影像和票款清算信息，清算聯行間應付票款。收款銀行根據支付系統清算中心的“匯票資金清算通知”和付款銀行反饋的票款承付確認回執，將票款記入收款人賬戶。本文以占國內全部異地轉賬結算業務量70%的“銀行匯票”為例，分析將影像技術應用于結算票據清算的可行性。

二、票據影像清算運行環境下的“銀行匯票”清算過程

（一）調整現行“銀行匯票”的聯次和記載事項

如果將影像技術用于銀行之間結算票據清算，通過電子網絡系統匯劃資金，就可替代郵寄聯行借方報單和匯票解訖通知方式，現行“銀行匯票”憑證可由現行的四聯改為二聯，第一聯由簽發行留存，第二聯是用于流通轉讓的匯票憑證。付款人可只持“銀行匯票”第二聯辦理結算，在此聯上填寫實際結算及其多余金額，并將其交給收款人。收款人只憑“銀行匯票”第二聯向收款銀行提示付款。取消現行“銀行匯票”第三聯解訖通知和第四聯多余款收賬通知，可避免收付雙方在攜帶、填寫現行匯票第二聯和第三聯解訖通知時的不便。此外，應在匯票上增加填寫出票行和收款行“銀行機構代碼”的位置，以便收、付款銀行通過票據影像和電子網絡系統清算票款時，對照“機構代碼”確認有關的銀行機構。

此外，“銀行匯票申請書”可由現行的三聯改為二聯。第一聯為付款銀行受理回單，第二聯為付款銀行記賬憑證。付款人填寫二聯“銀行匯票申請書”，在第二聯加蓋預留印鑒并加編支付密碼后，提交開戶銀行。開戶銀行經審核確認付款人提交的“銀行匯票申請書”要素齊全、密碼正確、其存款余額足夠支付后，在第一聯簽章，作為受理憑證退給付款人，憑第二聯記減付款人賬戶余額并簽發匯票。

（二）收款銀行受理匯票和發送影像信息

收款銀行接到收款人提交的“銀行匯票”第二聯，審核確認：（1）匯票按規定格式印制，未超過付款提示期限。其持票人名稱及匯票金額，與所附“進賬單”的收款人名稱及收款金額一致。（2）匯票實際結算金額未超過出票金額，其金額大小寫一致，有多余金額的匯票，其多余金額結計正確。如果收款人提交的是現金匯票，審核匯票的收、付款人確為個人，并已填寫“現金匯票付款行”名稱。（3）匯票必須記載的內容填寫齊全，其中出票日期、出票金額、實際結算金額、收款人名稱沒有更改，其他記載內容的更改，已由原記載人簽章證明。（4）持票人已在第二聯匯票背面“持票人向銀行提示付款簽章”處簽章。經過背書轉讓的匯票，其背書連續，簽章符合規定。背書使用粘單的，粘單上的第一背書人已在粘接處加蓋騎縫章。（5）如果提示付款的持票人為個人，收款銀行須查驗持票人的身份證件，在匯票背面填寫身份證件名稱、號碼及發證機關，并留存身份證復印件。（6）如果受理的是系統內銀行簽發的匯票，確認付款銀行簽章符合規定，密押正確。

收款銀行經審核同意受理收款人提交的“銀行匯票”時，使用掃描儀采集涵蓋該匯票正、反面全部內容的彩色影像，如果收款人為個人，還需采集個人身份證件影像，同時依據匯票的實際結算金額，按照特定格式編制往賬借方資金清算報文，經復核后，通過本行會計核算系統和聯網的人民銀行小額支付系統，向該匯票的付款銀行發送票據正、反面彩色影像（匯票收款人為個人的，一并發送個人身份證件影像）和往賬借方資金清算報文。

收款銀行編發的“銀行匯票”往賬借方資金清算報文內容包括：（1）匯票號碼、簽發日期、出票金額、實際結算金額及匯票多余金額；（2）匯票簽發銀行的行名、行號、機構代碼及其所在?。ㄊ?、區）名稱；（3）收款人及付款人的全稱、賬號；（4）收款銀行的行名、行號及機構代碼；（5）匯票密押及資金清算報文密押；（6）付款銀行反饋回執的最遲截止時間，付款銀行反饋回執時間最遲不超過1天。

（三）付款銀行接收處理影像信息

付款銀行接到收款銀行發送的匯票影像及其“借方資金清算報文”，分別打印紙質憑證，對照留存的匯票第一聯審核確認：（1）資金清算報文內容齊全、格式合規、密押正確，其收報行確為本行；（2）匯票確為本行簽發，其影像清晰，密押、簽章和付款銀行機構代碼正確；（3）資金清算報文及匯票影像的各相關要素與匯票第一聯留存卡完全相符。

付款銀行審核匯票影像及其“借方資金清算報文”無誤后，即通過支付系統清算中心向收款銀行反饋“匯票付款確認回執”。其內容包括：（1）所承付匯票的號碼、簽發日期、出票金額及實際結算金額；（2）匯票簽發銀行的行名、行號、機構代碼及其所在?。ㄊ小^）名稱；（3）收款人及付款人的全稱、賬號；（4）收款銀行的行名、行號及機構代碼；（5）匯票付款確認回執報文密押。

支付系統清算中心接收并向收款銀行轉發付款確認回執，同時向付款銀行發“匯票款項清算通知”。付款銀行根據“匯票款項清算通知”、“借方資金清算報文”和匯票影像的紙質憑證，打印記賬憑證處理賬務。如果匯票的實際結算金額少于匯票簽發金額，付款銀行同時打印匯票多余款收賬憑證，向付款人退還匯票多余款。

（四）付款銀行依據法規辦理退票

銀行匯票的付款銀行依據結算票據法規審核匯票影像，確認存在合規退票事由時，即向收款銀行發送“拒付退票報文”信息。“拒付退票報文”包括：（1）拒付退票理由；（2）當次拒付的匯票號碼、簽發日期、出票金額、實際結算金額及匯票多余金額；（3）匯票簽發銀行的行名、行號、機構代碼及其所在?。ㄊ?、區）名稱；（4）匯票收款人及付款人的全稱、賬號；（5）匯票收款銀行的行名、行號及機構代碼；（6）匯票密押及“拒付退票報文”密押。收款銀行收到付款銀行發送“拒付退票報文”信息，應即反饋回執。

在清算銀行匯票結算款項過程中，付款銀行針對票面文義的合規退票事由有：（1）匯票實際結算金額的大、小寫不符；（2）匯票金額、匯票日期或匯票收款人名稱等規定禁止更改的事項已被更改；（3）規定的匯票可更改事項，原記載人未簽章證明；（4）匯票背書不連續，或持票人未在“提示付款簽章處”簽章；（5）匯票已超過付款期限；（6）收款人或被背書人轉讓已記明“不得轉讓”的匯票；（7）票面污損、無法辨認；（8）該匯票系偽造或經過變造；（9）此票據未經中國人民銀行批準流通使用。此外，付款銀行針對票面文義以外的合規退票事由有：（1）本行未簽發過此匯票；（2）匯票已被持票人掛失止付；（3）匯票持票人未給付對價，而以欺詐、盜竊、脅迫等違法手段取得；（4）持票人因重大過失，取得不符合票據法規的匯票。

除上述合規退票事由外，付款銀行對有疑問的匯票影像信息，如接收的匯票部分影像或字跡不清晰、匯票影像與及其“借方資金清算報文”的相關要素不符、持票人為個人的匯票未附加身份證復印件影像等，付款銀行應向收款銀行發送“匯票查詢報文”，待收到明確查復后再作處理。